Експорт даних із Реєстру накладних до Декларації з ПДВ

При створенні Податкової декларації з ПДВ в рядки 1 та 10.1 переносяться дані з Дод.5 (чи Дод.2) „Розшифровки подат. забов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів” з рядків „Усього за місяць (квартал). Між цими рядками вищеназваних звітів існує перевірка-контроль. Така перевірка-контроль виконується і при прийомі Вашої звітності в Податковій інспекції.

Експорт із Реєстру в Декларацію з ПДВ

Куди поміщається сформований документ?

Перевірений та збережений Додаток 1 поміщається у модуль Реєстр документів у тому звітному періоді, у якому він був сформований у модулі Податкові накладні.

Вже із цього модулю його можна підписати ЕЦП та відправити електронною поштою, зберегти на носії чи відправити на підпис у модуль Документи на підпис.

Після експорту даних в Додаток 5 (Додаток 2) та Додаток 1 (створення цих документів) створюється Декларація з ПДВ.

Більше - див. Інструкцію до податкового модулю, яка викликається із меню Довідка модулю (Виклик довідки).

Дані із Реєстру експортуються до відповідної декларації залежно від виду платника ПДВ та типу особи (юридична чи фізична).

Для цього необхідно із меню Сервіс модулю викликати Експорт в Декларацію з ПДВ:

При виборі цієї функції одразу відкривається Податкова Декларація з податку на додану вартість:

· повна - якщо обраний тип Загальний;

· скорочена - якщо обраний будь який інший тип.

Якщо коректно проставлені "коди" в Реєстрі, дані переносяться до відповідних рядків Декларації.

Для коректного перенесення даних до рядків 1; 2.1; 2.2; та 10.1 Декларації код у Реєстрі не проставляється.

Після перевірки даного документу (кнопка ) його потрібно зберегти.

Дата добавления: 2014-12-23