Декларація з ПДВ та додатки

У вікні відкритого документу: меню Документ/Експорт/В формат ДПА

Подання звіту до податкової інспекції

· Подання цього звіту електронною поштою не відрізняється від подання інших податкових документів.

· Експорт цього звіту в формат XML відбувається за звичайною процедурою: із Реєстр документів/Реєстр/Експорт в XML...

· Для збереження звіту при поданні на електронному носії в форматі dbf призначена функція: експорт в формат ДПА:

Якщо у програмі ведеться Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, Декларація з ПДВ та додатки до Декларації повністю формуються із Реєстру за допомогою функції експорту даних.

У даному модулі із меню Довідка викликаються:

· додаткова Інструкція до податкового модулю;

· роз'яснення ДПА відносно Декларації з ПДВ та додатків - Питання та відповіді;

· листДПАУкраїнивід19.05.2008 із додатковими роз'ясненнями.

Як сформувати із Реєстру податкових накладних "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"?

Додаток 5 "Розшифровки... в розрізі контрагентів" до повної декларації (чи Додаток 2 - до скороченої) формується за допомогою функції: Сервіс/Експорт в розшифровки /Повна (скорочена).

Експорт даних із Реєстру в Розшифровки... має деякі особливості - див. Інструкцію до Податкового модулю.

Для коректного перенесення сум до цього документу потрібно перевірити правильність проставлених кодів в колонці Код Реєстру.

Більш повна інформація міститься у розділі.

Як сформувати із Реєстру податкових накладних "Розрахунок коригування..."?

Додаток 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість" (повної чи скороченої) формується у випадку, якщо:

· у програмі створений Додаток 2 "РОЗРАХУНОК коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної" чи

· у електронній таблиці модулю є записи, що містять позначку у колонці Кориг. - тобто це документ Коригування...

Дата добавления: 2014-12-23