Регулярный полный пересчет товара

а. Полный пересчет товара по всем зонам хранения проводится в магазине не реже одного раза в месяц в период с 1 по 17 число каждого месяца, в соответствии с графиком, предоставляемым Территориальным менеджером по управлению розничной сети Ответственному Контролеру товарных остатков.

б. Территориальный менеджер по управлению розничной сети обязан предоставлять до 20 декабря Ответственному Контролеру товарных остатков График проведения регулярных пересчетов по каждому из своих подотчетных магазинов на текущий год.

в. Полный пересчет товара также должен проводиться:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности,

- при смене Директора магазина,

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества,

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.

- по иным причинам с согласия Менеджера по управлению регионом/Директора по розничной торговле и Контролера по товарным остаткам розничной сети.

г. В период с 21 по последнее число каждого месяца накладные с основаниями: инвентаризация, коррекция к инвентаризациям [1]учитывать запрещено. В случае невозможности спланировать проведение ежемесячного пересчета товарных остатков в установленные сроки, учет накладных на основе данных пересчетов возможен только при наличии у Директора положительного согласования в электронном письме от Территориального менеджера по управлению розничной сети и Старшего Бухгалтера подразделения реализации (Менеджера Бухгалтерской Группы).

д. Территориальный менеджер по управлению розничной сети обязан:

- проинформировать не менее чем за 14 дней до начала пересчета [Prohorov42] ответственного контролера по товарным остаткам о предстоящем проведении передаточной инвентаризации;

- организовать присутствие на данном пересчете Директора, сдающего товарно-материальные ценности (ТМЦ) в магазине и Директора принимающего ТМЦ в магазине;

- проконтролировать подписание обеими сторонами пакета документов по результатам полного пересчета в соответствии с пунктом 8.5.н. настоящего Руководства.

е. Магазины должны придерживаться графика проведения ежемесячных пересчетов по дням и дивизионам[2], если они проводят регулярный пересчет не полностью.

ж. В случае изменений дат пересчета товара, пересчитываемого дивизиона или иных отклонений от установленных правил, Директор магазина должен проинформировать Контролера по остаткам товара не менее чем за 7 дней до проведения пересчета.

з. Регулярный полный пересчет товара осуществляется при непосредственном участии Директора и под его руководством, силами персонала магазина (Администраторами, Кассирами, Продавцами, Кладовщиками, Мерчендайзерами и др.).

и. Директор магазина обязан обеспечить составление графика работы сотрудников таким образом, чтобы каждый сотрудник магазина принимал участие в пересчете товара не реже, чем один раз в шесть месяцев.

к. В случае участия в пересчете товара сотрудников других магазинов, директор магазина, в котором проводится ежемесячный пересчет, обязан зафиксировать количество часов отработанных данными сотрудниками и для возможности учета отработанного времени при расчете заработной платы, сообщить эту информацию Директору другого магазина, в котором работают эти сотрудники.

л. [Prohorov43] Регулярный полный пересчет товара осуществляется в часы, когда магазин закрыт для покупателей.

м. Магазины торговых комплексов с ежемесячным торговым планом меньше 5000000 рублей[P44], по согласованию с Территориальным менеджером по управлению розничной сети могут производить регулярный пересчет товара в дневное время.

н. По согласованию со Старшим Контролером товарных остатков Директора магазинов с неснижаемым товарным остатком свыше 20 000 единиц имеют право производить регулярный пересчет товара по дивизионам, при этом директора магазинов с неснижаемым товарным остатком по дивизиону текстиль свыше 19 000 единиц[Prohorov45] имеют право производить регулярный пересчет товара по дивизиону текстиль в течение двух дней. Для получения информации о количестве неснижаемого товарного остатка подотчетного магазина Директор магазина направляет письменный запрос по электронной почте Эксперту по распределению товара. После получения данной информации Директор магазина обязан перенаправить письменный запрос по электронной почте Старшему Контролеру товарных остатков для принятия решения о возможности проведения регулярного пересчета товара по дивизионам. В таком случае ежемесячно производится пересчет товара одного из трех дивизионов. Магазины, осуществляющие регулярный пересчет товара по этой схеме, ежемесячно осуществляют пересчет единого для всех магазинов дивизиона, на основе единого расписания регулярного пересчета дивизионов.

о. Регулярный пересчет товара осуществляется с использованием переносных терминалов сбора данных (ПТСД). Директор магазина вправе, по согласованию с Территориальным менеджером по управлению розничной сети, осуществлять пересчет без использования ПТСД только в случаях технических проблем использования терминалов сбора данных (отсутствие достаточного количества либо неисправность сканеров, проблемы базы данных). Инструкция по использованию переносных терминалов сбора данных при проведении пересчета товара предоставляется Отделом IT, который также предоставляет необходимые разъяснения при возникновении вопросов.

п. Инвентаризационная ведомость должна создаваться отдельно на каждую имеющуюся в 1С зону хранения для возможности пересчета всего фактически хранящегося товара в торговом зале и подсобных помещениях магазина. Запрещено не создавать инвентаризационную ведомость на какую-либо из зон хранения магазина.

р. Умышленное сокрытие фактических результатов пересчета не допускается, является основанием для применения мер дисциплинарной и уголовной (в случае наличия признаков преступления) ответственности.

с. По завершению проведения ежемесячного пересчёта директор магазина предоставляет по электронной почте Контролеру по товарным остаткам и Территориальному менеджеру по управлению розничной сети документы по проведённому ежемесячному пересчёту: Опись товарно-материальных ценностей, Акт расхождений, учтённые расходные и приходные накладные. В случаях превышения лимита также предоставляются объяснительная записка, поясняющая причины превышения лимита и заполненный свод потенциальных краж.[Prohorov46]

т. По представлению Контролера остатков товара Территориальный менеджер по управлению розничной сети назначает независимых экспертов для проведения регулярного пересчета товара и подтверждения факта корректности, учтенных данных в магазинах, которые показывают плохие результаты анализа товарных потерь.

у. Допущение Директором/Администратором иными сотрудниками магазина ситуации наличия в магазине уровня недостач товара в себестоимости свыше установленной нормы от продаж товара за один период является грубым нарушением должностных обязанностей и трудовой дисциплины.

ф. На любого сотрудника магазина, имеющего отношение к недостачам товара сверх установленного лимита, по итогам пересчета товара может быть наложено дисциплинарное взыскание.

х. Территориальный менеджер по управлению розничной сети обязан не менее 1-го раза в год, поочередно посещать подотчетные магазины, с товарным остатком, превышающим 15000 ед., с целью контроля за правильностью проведения пересчета товара и качества выполнения подготовительных мероприятий. Правильность проведения пересчета товара подтверждается подписью менеджера по управлению территории на актах пересчета и описях товарно-материальных ценностей, сформированных при пересчете товара.

Дата добавления: 2014-12-23