Вход, выход, поставщики, потребители процесса

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ЦЕЛЬ

ДП «Управление записями по качеству» определяет единый порядок управления записями по качеству в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Институт гостиничного и туристического менеджмента» в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.

ДП устанавливает требования и ответственность работников НОУ ВПО «Институт гостиничного и туристического менеджмента» по разработке записей по качеству, их идентификации, передвижению, анализу и актуализации, хранению, защите, восстановлению, передаче в архив и мониторингу для эффективного функционирования и улучшения СМК института.

Настоящая ДП обязательна для применения во всех структурных подразделениях НОУ ВПО «Институт гостиничного и туристического менеджмента».

Запись по качеству – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства о деятельности.

Подтверждающий документ – письменное подтверждение выполнения определенных видов деятельности или получения результатов.

Номенклатура дел – документ, предназначенный для группировки исполненных документов в дела, их систематизации, учета, индексации и определения сроков хранения.

Формирование дел – группировка исполненных документов (записей по качеству) в дела в соответствии с номенклатурой дел.

ДП - документированная процедура.

УК - уполномоченный по качеству

СП – структурное подразделение

ОСМК – ответственный за систему менеджмента качества

СМК – система менеджмента качества

УМО – учебно-методический отдел

СК – сектор качества

Ó НОУ ВПО «Институт гостиничного и туристического менеджмента»

Ответственный/исполнитель     Процесс		УК	Руководитель СП	УК СП	Секретарь/методист СП	СК	ООД	Архив
Управление записями по качеству
Разработка	Институт					И	И
Структурное подразделение		О	И	И
Идентификация	Институт						О
Структурное подразделение		О	И	И
Передвижение	Институт				И		О
Структурное подразделение		О	И	И
Анализ и актуализация	Институт	О				И	И
Структурное подразделение		О	И	И
Хранение	Институт						И	О
Структурное подразделение		О	И	И
Защита	Институт	О					И
Структурное подразделение		О	И	И
Восстановление	Институт	О					И
Структурное подразделение		О	И	И
Передача в архив	Институт						И	О
Структурное подразделение		О	И	И
Мониторинг	Институт	О
Структурное подразделение		И		И	О

О- ответственный, И –исполнитель

Вход	Формы
Выход	Записи по качеству
Внутренний поставщик	Работники института, СК, УМО
Потребитель	Руководители и сотрудники СП института, внутренние и внешние аудиторы, студенты, работодатели

Дата добавления: 2015-04-29