Свод расходов по общеобразовательным школам, руб

Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Проект на следующий год

Текущий год

Проект на следующий год

Текущий год

Проект на следующий год

Текущий год

1-4 классы 1,8*16=28,8

5-9 классы 2,3*18,7=43

10-11 классы 2,6*5,7=14,8

1-4 классы 1,5*16,9=25,4

5-9 классы 2*19,7=39,4

10-11 классы 2,3*7,8=18

Средняя ставка учителя в месяц = Общая сумма начисленной з/платы по тарификации данной группы ставок / Кол-во пед.ставок по группе классов на 01.01

1-4 классы 5976 / 27,3 = 218,9

5-9 классы 17384 / 41,4= 419,9

10-11 классы 5503 / 13,2= 416,89

1-4 классы 6240 / 27,8= 224,46

5-9 классы 16547 / 39= 424,28

10-11 классы 6100 / 16,2= 377,32

ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц * Среднегодовое кол-во пед.ставок * 12 месяцев

1-4 классы 218,9*28,8*12=75651,84

5-9 классы 419,9*43*12= 216668,4

10-11 классы 416,89*14,8*12=74039,7

1-4 классы 224,46*25,4*12=68415,4

5-9 классы 424,28*39,4*12=200599,58

10-11 классы 377,32*18*12=81501,12

Итого в текущем году: 75651,84+216730,32+73915,34= 366360 руб.

Итого на следующий год: 68537,33+200599,58+81501,12=350638 руб.

ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава:

В текущем году: 65000 руб.

На следующий год: 76105 руб.

Итого тарифный ФЗП:

В текущем году: 431298 руб.

На следующий год: 426743 руб.

Дополнительный ФЗП (надтарифный)

В текущем году: 86260 руб.

На следующий год: 85349 руб.

Общий ФЗП по школе:

В текущем году: 517558 руб.

На следующий год: 512092 руб.

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные расходы:
среднегодовое кол-во классов	40,3	44,4
расходы на 1 класс, в руб.
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.	10 075	11 100
2. Учебные и прочие расходы:
среднегодовое кол-во 1—4 классов		16,9
норма расходов на 1 класс, руб.
сумма расходов на 1—4 классы, руб.	2 400	2 535
среднегодовое кол-во 5—9 классов	18,7	19,7
норма расходов на 1 класс, руб.
сумма расходов на 5—9 классы, руб.	5 610	5 910
среднегодовое кол-во 10—11 классов	5,7	7,8
норма расходов на 1 класс, руб.
сумма расходов на 10—11 классы, руб.	1 425	1 950
Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб.	9 435	10 395

В текущем году

Итого хоз. и команд. расходов на все классы: 250*40,3=10 075 руб.

Учебные и прочие расходы:

- сумма расходов на 1-4 классы 150*16=2 400 руб.

- сумма расходов на 5-9 классы 300*18,7=5 610 руб.

- сумма расходов на 10-11 классы 250*5,7=1 425 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов: 9 435 руб.

Проект на следующий год

Итого хоз. и команд. расходов на все классы 250*44,4=11100 руб.

Учебные и прочие расходы:

- сумма расходов на 1-4 классы 150*16,9=2 535 руб.

- сумма расходов на 5-9 классы 300*19,7=5 910 руб.

- сумма расходов на 10-11 классы 250*7,8=1 950 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов: 10 395 руб.

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1—4 кл.
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД
3. Расходы по заработной плате в год:
на 1 учащегося, руб.
на всех учащихся, руб.
4. Начисления на заработную плату: 26 %
на 1 учащегося, руб.
на всех учащихся, руб.
5. Расходы на мягкий инвентарь в год:
на 1 учащегося, руб.
на всех учащихся, руб.
6. Расходы на питание:
норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб.
число дней функционирования групп
расходы на питание в год, руб.	2308 880	2586 640
Итого расходов на ГПД, руб.	2442 412	2736 236

Среднегодовое число учащихся в ГПД

В текущем году 332*80/100=266 уч-ся

Проект на следующий год 373*80/100=298 уч-ся

Расходы по заработной плате

В текущем году 200*266=53200 руб.

Проект на следующий год 200*298=59600 руб.

Начисления на заработную плату

В текущем году 52*266= 13832руб.

Проект на следующий год 52*298=15496 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

В текущем году 250*266= 66500 руб.

Проект на следующий год 250*298=74500 руб.

Расходы на питание

В текущем году 35*266*248= 2308880 руб.

Проект на следующий год 35*298*248= 2586640 руб.

Итого расходов на ГПД

В текущем году 2 442 412 руб.

Проект на следующий год 2 736 236 руб.

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
	Заработная плата педагогического персонала	366 361	350 638
	Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала	65 000
	Всего ФЗП	517 558	512 092
	Начисления на заработную плату (26%)	134 565	133 144
	Хозяйственные и командировочные расходы	10 075	11 100
	Учебные и прочие расходы
	Расходы на ГПД	2 442 412	2 736 236
	Итого расходов на текущее содержание школ	3 114 045	3 402 967

Дата добавления: 2015-05-28