Свод расходов на здравоохранение, руб

Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах	Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
Среднегодовое количество коек	х		х
Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.
Годовой ФЗП в год, руб.	500 000	528 300	300 000	292 400

Проект на следующий год

Годовой ФЗП

- в городах 900*587=528 300 руб.

- в сельской местности 850*344=292 400 руб.

Показатель	Больницы и диспансеры в городах	Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году	Проект на след. год	Принято в текущем году	Проект на след. год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	х		х
2. Расходы на 1 койку в год, руб.
3. Итого канцелярских и	х	146 750	х	86 000
хозяйственных расходов, руб.
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года	х		х
2. Расходы на дооборудование
1 койки в год, руб.
3. Итого расходов на дооборудо-	х	324 000	х	185 400
вание, руб.
4. Прирост коек за год	х		х
5. Расходы на оборудование
1 новой койки, руб.
6. Итого расходов на оборудование	х	60 000	х	49 600
новых коек, руб.
7. Всего расходов на мягкий инвентарь	х	384 000	х	235 000

Проект на следующий год

Канцелярские и хозяйственные расходы

- итого в городах 250*587=146 750 руб.

- итого в сельской местности 250*344=86 000 руб.

Мягкий инвентарь

- в городах

Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.

Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.

Итого расходов 384000 руб.

- в сельской местности

Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.

Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.

Итого расходов 235000 руб.

Показатель	Больницы и диспансеры в городах	Больницы и диспансеры в сельской местности
принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров	500 000		300 000
2. Начисления на заработную плату (26%)	130 000		78 000
3. Питание	3200 000		2500 000
4. Медикаменты	3000 000		2800 000
5. Мягкий инвентарь	х		х
6. Канцелярские и хозяйственные расходы	х		х
7. Приобретение оборудования	250 000		150 000
8. Капитальный ремонт	1200 000		700 000
9. Прочие расходы	400 000		300 000
Итого расходов	8 680 000	12 281 878	6 828 000	7 165 454

Проект на следующий год

Приобретение оборудования

- в городах 250000+250000*15/100=287500 руб.

- в сельской местности 150000+150000*15/100=172500 руб.

Капитальный ремонт

- в городах 1200000+1200000*5/100=1260 000 руб.

- в сельской местности 700000+700000*5/100 = 735 000 руб.

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала	650 000	700 000
2. Начисления на заработную плату (26%)	169 000	182 000
3. Медикаменты	802 009	900 000
4. Мягкий инвентарь	х	300 000
5. Канцелярские и хозяйственные расходы	х	150 000
6. Приобретение оборудования и инвентаря	330 000	379 500
7. Капитальный ремонт	1 000 000	950 000
8. Прочие расходы	х	250 000
Итого расходов	2 951 009	3 811 500

Проект на следующий год

Приобретение оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/100 =379 500 руб.

Капитальный ремонт 1000000-1000000*5/100=950 000 руб.

Учреждение	Текущий год	Проект на следующий год
принято	исполнено за 6 мес.	ожидаемое исполнение
	1. Больницы и диспансеры в городах	8 680 000	4 340 000	8 680 000	12 281 878
	2. Больницы и диспансеры в сельской местности	6 828 000	3 164 000	6 328 000	7 165 454
	3. Амбулаторно-	2 951 009	1 475 504,50	2 951 009	3 811 500
	4. Прочие учреждения здравоохранения	2 400 000	1 200 000	2 400 000	2 600 000
Итого расходов	20 859 009	10 429 504,50	20 859 009	25 858 832

Дата добавления: 2015-05-28