Стандарт предприятия

Введение

Стандарты предприятия (далее по тексту – СТП или стандарт) относятся к документации системы менеджмента качества (СМК) ФГУП «НИИ «Рубин» и являются комплексом взаимоувязанных нормативно-технических документов, конкретизирующих требования и положения ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 применительно к производственным процессам (подпроцессам и процедурам) предприятия.

СТП разрабатываются, как средство управления производственными процессами и документацией, для обеспечения требуемого качества продукции предприятия на всех стадиях её жизненного цикла.

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ РВ 15.002 и ГОСТ 24297 применительно к производственным процессам предприятия.

Система менеджмента качества  

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ Продукции Входной контроль покупных комплектующих изделий  

Дата введения 2011 - __ - __

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт разработан для регламентации процесса входного контроля покупных комплектующих изделий и материалов (далее по тексту – ПКИ), используемых при изготовлении изделий предприятия (их опытных образцов) и восстановлении их качества.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на подразделения предприятия, участвующие в процессе входного контроля ПКИ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ РВ 15.002-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования

ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

РД ЕЯАК.001-2005 Система менеджмента качества. Руководство по качеству

СТП ЕЯАК.001-2005 Система менеджмента качества. Стандарты предприятия. Общие требования к разработке и оформлению

СТП ЕЯАК.003-2005 Система менеджмента качества. Документированные процедуры. Управление записями

СТП ЕЯАК.022-2007 Система менеджмента качества. Производство и обслуживание. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ РВ 15.002 и ГОСТ РВ 15.703, а также следующие термины с определениями по ГОСТ 16504:

3.1 входной контроль: Контроль продукции поставщика, предназначенной для использования при изготовлении (восстановлении качества) собственной продукции изготовителя.

3.2 сплошной контроль: Контроль каждой единицы продукции поставщика в партии.

3.3 выборочный контроль: Контроль выборочного количества продукции постав-щика в партии, с определением объёма выборки по установленным правилам и примене-нием соответствующих методов (методик) контроля и правил приёмки.

3.4 летучий контроль: Внезапный контроль, проводимый в случайное время.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НПК - научно-производственный комплекс;

НТД - нормативно-техническая документация;

ОКК - отдел контроля качества;

ОТК - отдел технического контроля;

ПЗ - представитель (представительство) заказчика;

ПКИ - покупные комплектующие изделия и материалы;

ПНЦ - производственно-научный центр;

ПТО - производственно-технологическое отделение;

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина;

СМК - система менеджмента качества;

СТП - стандарт предприятия.

5 Общие положения

5.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации, проведению и оформлению результатов входного контроля ПКИ, используемых при изготовлении изделий предприятия (их опытных образцов) и восстановлении их качества.

5.2 Общий порядок организации и проведения входного контроля ПКИ, установленный требованиями ГОСТ РВ 15.002 и ГОСТ 24297, конкретизируется в настоящем стандарте применительно к специфике производственных процессов предприятия.

5.3 Целью проведения входного контроля является предотвращение использования ПКИ, не соответствующих требованиям НТД на них и (или) договоров на их поставку.

5.4 Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на поставленные (закупленные) ПКИ и (или) договорах на их поставку, а также по сопроводительной документации, удостоверяющей количество, качество и комплектность этих ПКИ.

5.5 Основными задачами входного контроля являются:

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей количество, качество и комплектность ПКИ: товарные накладные (товарные чеки), формуляры (паспорта, этикетки), упаковочные листы, гарантийные талоны и другие;

- контроль соответствия ПКИ сопроводительной документации, перечню ПКИ, подлежащих входному контролю и используемых в конкретном изделии (опытном образце изделия) - по номенклатуре и количеству, а также проверка выполнения требований и контроль параметров (характеристик) ПКИ, указанных в данном перечне ПКИ;

- накопление статистических данных по входному контролю ПКИ.

6 Перечень ПКИ, подлежащих входному контролю

6.1 Номенклатуру ПКИ, контролируемые параметры (требования) и вид контроля устанавливают в перечнях ПКИ, подлежащих входному контролю и используемых в конкретном изделии или его опытном образце (далее по тексту – перечень ПКИ).

6.2 Перечни ПКИ разрабатывают отдельно для каждого изделия предприятия после заключения контракта на его поставку (по форме в соответствии с Приложением А).

При целесообразности, перечни ПКИ разрабатывают отдельно для каждого исполнения изделия.

6.3 Перечни ПКИ разрабатывают:

– отдел разработки документации (в составе ПНЦ) - для опытных образцов разрабатываемых изделий;

– технологическое бюро (в составе ПТО) - для осваиваемых в производстве и серийных изделий.

6.4 Разработанные перечни ПКИ должны быть согласованы ОКК и ПЗ и представлены на утверждение:

– главному конструктору изделия – для опытных образцов изделия;

– главному технологу предприятия – для осваиваемых в производстве и серийных изделий.

П р и м е ч а н и е - На согласование ПЗ конкретный перечень ПКИ должен быть представлен не позднее 14 рабочих дней до планируемого поступления от поставщиков первой партии ПКИ для данного изделия (опытного образца изделия).

6.5 В перечне ПКИ устанавливают содержание входного контроля - с учётом требований ГОСТ 24297 и особенностей конкретных ПКИ. При этом в обязательном порядке предусматривают проверки номенклатуры, количества и комплектности ПКИ.

6.6 Если в НТД на ПКИ или в договорах на их поставку заданы подлежащие проверке (контролю) требования (параметры), то их включают в графу 4 формы перечня ПКИ, а также указывают:

– в графе 2 формы перечня ПКИ - НТД на ПКИ или договор на их поставку, в которых установлены эти требования (параметры);

– в графе 6 формы перечня ПКИ - методы проверки этих требований (методики контроля этих параметров).

6.7 В перечне ПКИ могут быть установлены, при необходимости, дополнительные требования, подлежащие проверке при входном контроле ПКИ (наличие сертификатов, лицензий или предписаний, удостоверяющих соответствие ПКИ каким либо требованиям или устанавливающих условия его использования по назначению) и (или) дополнительно контролируемые параметры (характеристики) ПКИ, указываемые в графе 4 формы перечня ПКИ.

6.8 При включении в перечень ПКИ дополнительных требований к ПКИ и (или) параметров (характеристик) ПКИ, подлежащих проверке (контролю) согласно 6.7, в перечне ПКИ указывают также методы (методики) этих проверок (контроля) – в графе 6 формы перечня ПКИ.

6.9 Указанные в 6.7 и 6.8 дополнительные требования к ПКИ, параметры (характеристики) ПКИ и методы (методики) их проверки (контроля) разрабатываются конструкторами ПНЦ -12, должны быть согласованы поставщиком (изготовителем) ПКИ и ПЗ, контролирующим производство (разработку) данного изделия (а также, при необходимости, главным метрологом предприятия).

6.10 Согласованные методы (методики) проверки дополнительных требований к ПКИ и (или) контроля параметров (характеристик) ПКИ утверждаются:

– главным конструктором изделия - для входного контроля ПКИ, используемых при изготовлении опытных образцах данного изделия;

– главным технологом предприятия - для входного контроля ПКИ, используемых в производстве серийных изделий.

6.11 Для всех изделий (опытных образцов изделий), контроль производства (изготовления) которых поручен ПЗ, вид контроля (указываемый в графе 5 формы перечня ПКИ) - сплошной.

7 Организация входного контроля

7.1 Входной контроль осуществляют сотрудники ОКК с участием сотрудников отдела логистики и, при необходимости, сотрудников ПТО.

7.2 Входной контроль должен проводиться в помещении, отвечающем требованиям безопасности труда и оборудованном, при необходимости, средствами контроля и измерений.

7.3 Входной контроль ПКИ, поступивших на склад предприятия, организуется по служебным запискам на имя начальника ОКК, подписанным начальником отдела логистики.

7.4 О предъявлении ПКИ на входной контроль и планируемом времени проведения входного контроля начальник ОКК уведомляет ПЗ (по телефону или служебной запиской на имя начальника группы ПЗ).

8 Порядок проведения входного контроля

8.1 Входному контролю подлежат ПКИ, принятые ОТК поставщика (изготовителя) и ПЗ (при его наличии) при поставщике (или закупленные отделом логистики у поставщиков, не имеющих ОТК) и поступившие на предприятие с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

8.2 Входной контроль ПКИ проводится путём:

– проверки соответствия наименования поступивших ПКИ их номенклатуре по перечню ПКИ;

– проверки сопроводительной документации на ПКИ;

– внешнего осмотра тары (упаковки) и самих ПКИ;

– проверки количества, наименования (обозначения), заводских номеров и комплектности ПКИ на соответствие сопроводительной документации;

– проверки качества ПКИ, при необходимости (см. далее 8.7).

8.3 При проверке сопроводительной документации на ПКИ проверяют её наличие, достаточность, правильность и полноту оформления.

Сопроводительная документация, независимо от её изготовителя и формы, должна содержать (иметь):

– русскоязычный текст;

– сведения о количестве, качестве и комплектности ПКИ;

– сведения для идентификации ПКИ: наименование (обозначение), заводской номер и др.;

– установленные отметки (свидетельство) о приёмке ПКИ: ОТК поставщика (при наличии ОТК у поставщика) и ПЗ (при его наличии) при поставщике;

– сведения о гарантиях, установленных изготовителем ПКИ.

8.4 При внешнем осмотре ПКИ и их тары (упаковки) проверяют:

– целостность транспортной тары (упаковки), пломб (штампов) ОТК и ПЗ поставщика на ней;

– наличие ПКИ в транспортной таре, отсутствие механических повреждений (вмятин, царапин, трещин и т.п.), следов коррозии, влаги и загрязнений на внешних поверхностях ПКИ;

– наличие и сохранность маркировки ПКИ и их тары (упаковки).

8.5 Количество и комплектность ПКИ проверяют путём сравнения фактического их наличия со сведениями, содержащимися в сопроводительной документации: товарной накладной, формуляре (паспорте, этикетке), упаковочном листе и других документах.

8.6 Проверка требований (параметров, характеристик), указанных в перечне ПКИ, производится по методам (методикам), также указанным в перечне ПКИ.

8.7 Проверка качества ПКИ - контроль (измерение) их параметров (характеристик), указанных в перечне ПКИ, проводится с применением средств контроля и измерений, указанных в методиках выполнения такого контроля (измерений).

Применяемые средства контроля (измерений) должны быть проверены (поверены) в установленном порядке.

8.8 Прошедшие входной контроль ПКИ, со своей сопроводительной документацией, остаются на складе предприятия до передачи их, в установленном порядке, из отдела логистики в ПТО - для использования по назначению при изготовлении изделий предприятия (их опытных образцов).

8.9 При проведении входного контроля ПКИ может быть осуществлён летучий контроль ПЗ данного процесса, в следующем порядке:

– оформленное начальником ПЗ (начальником группы ПЗ) задание на летучий контроль представляется на ознакомление начальнику ОКК (или помощнику генерального директора по качеству и стандартизации);

– начальник ОКК (помощник генерального директора по качеству и стандартизации), ознакомившись с заданием, назначает сотрудника ОКК для участия совместно с ПЗ в летучем контроле;

– далее выполняется входной контроль предъявленных ПКИ, согласно 7.1, 7.2, 8.2 – 8.7, под контролем ПЗ.

По результатам летучего контроля оформляется акт и, при необходимости, планируются согласованные с ПЗ мероприятия по устранению несоответствий и замечаний, выявленных в ходе летучего контроля.

Акт летучего контроля оформляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для ПЗ и ОКК (рекомендуемая форма акта летучего контроля представлена в Приложении Б).

9 Оформление результатов входного контроля

9.1 В соответствии с требованиями СТП ЕЯАК.003 процесс входного контроля ПКИ должен сопровождаться ведением необходимых записей.

Записи ведутся в виде:

– служебных записок о предъявлении ПКИ на входной контроль (см. 9.2);

– заключений по результатам входного контроля ПКИ (см. 9.3);

– журнала учёта результатов входного контроля ПКИ (см. 9.4);

– актов дефектации ПКИ (см. 9.6);

– заключений по результатам проверки требований к ПКИ (контроля параметров или характеристик ПКИ), установленных в перечне ПКИ (см. 9.8).

9.2 В служебной записке начальника отдела логистики о предъявлении ПКИ на входной контроль должно быть указано:

– наименование, обозначение и количество предъявляемых ПКИ, их поставщик;

– сведения о последующем использовании ПКИ: наименование изделия (опытного образца изделия), при производстве (изготовлении) которого должны быть использованы данные ПКИ.

9.3 По завершении проведения входного контроля ПКИ начальник ОКК направляет начальнику отдела логистики письменное (или исполненное машинным способом) заключение о результатах входного контроля, в котором сообщает об отсутствии несоответствий и замечаний или о выявленных несоответствиях ПКИ и имеющихся замечаниях (или об отклонении предъявленных ПКИ от входного контроля, с обоснованием отклонения).

9.4 Одновременно в журнале учёта результатов входного контроля ПКИ (далее по тексту – журнал) выполняются необходимые записи этих результатов. Рекомендованная форма журнала представлена в Приложении В.

По каждому перечню ПКИ ведётся отдельный журнал. Отдельный журнал ведётся также для учёта результатов входного контроля типовых ПКИ, предъявляемых на контроль в количестве, суммарном по нескольким перечням ПКИ.

Журналы ведутся в электронном виде на ПЭВМ сотрудником ОКК, с дублированием на сервере предприятия.

Учётный период ведения записей в каждом журнале – как правило, один календарный год (или – в пределах периода производства конкретного изделия или изготовления опытного образца изделия). По истечении указанного учётного периода все журналы с записями за данный период должны сохраняться в течение 3 лет.

9.5 Для устранения несоответствий и замечаний по входному контролю ПКИ начальник отдела логистики принимает меры в пределах своей компетенции, по согласованию, при необходимости, с должностными лицами, утверждающими перечни ПКИ, а также с начальником ОКК и ПЗ.

При недостаточности таких мер или возникновении разногласий сторон нерешённые вопросы по входному контролю ПКИ докладываются начальнику НПК и представителю руководства по качеству.

9.6 При выявлении критических несоответствий осуществляющие входной контроль сотрудник ОКК и сотрудник отдела логистики оформляют акт дефектации ПКИ, рекомендуемая форма которого представлена в Приложении Г.

При этом сотрудник ОКК маркирует дефектное ПКИ бумажной наклейкой с надписью «ДЕФЕКТНОЕ ИЗДЕЛИЕ» (исполненной рукописно или машинным способом), заверенной подписью сотрудника ОКК (с указанием фамилии и даты подписи) и оттиском штампа «ОТК 98-1».

Дефектное ПКИ помещается сотрудником отдела логистики в изолятор брака, где оно должно храниться в условиях, предотвращающих ухудшение его качества или смешивание с другими, не дефектными ПКИ.

П р и м е ч а н и е – О выявлении критических несоответствий ПКИ начальник ОКК уведомляет ПЗ - для принятия решения об участии ПЗ в оформлением акта дефектации.

9.7 На основании акта дефектации ПКИ осуществляются последующие действия по управлению несоответствующей покупной продукцией – в порядке согласно требованиям ГОСТ РВ 15.703 и СТП ЕЯАК.022.

9.8 Если перечнем ПКИ предусмотрена проверка требований к ПКИ или контроль характеристик (параметров) ПКИ, установленных в НТД на ПКИ или дополнительно (см. 6.7), то по результатам проверки (контроля) сотрудник ОКК оформляет заключение, рекомендуемая форма которого представлена в Приложении Д.

Приложение А
(обязательное)

Форма перечня ПКИ, подлежащих входному контролю

СОГЛАСОВАНО   _______________________________ (должность представителя заказчика)	УТВЕРЖДАЮ Главный технолог предприятия ^1) (Главный конструктор изделия ___________)^2)
___________ ___________________ подпись инициалы, фамилия «____» _______20__ г.	______________ ____________________ подпись инициалы, фамилия «____» _______ 20__ г.

Перечень ПКИ, подлежащих входному контролю

и используемых в изделиях (опытных образцах изделий) _________________________,

наименование или обозначение

поставляемых (изготавливаемых) по государственному контракту № _______ от ____ 20__ г.

Наименование ПКИ	Сопроводительная документация, НТД (договор), которой должны соответствовать ПКИ	Гарантийный срок	Контролируемые требования, параметры (характеристики), установленные в НТД на ПКИ (или установленные дополнительно)	Вид контроля^3)	Метод (методика) контроля^4)	Примечания

¹⁾ Если это перечень ПКИ для осваиваемых в производстве или серийных изделий предприятия.

²⁾ Если это перечень ПКИ для изготовления опытных образцов разрабатываемого изделия предприятия.

³⁾ Для ПКИ, применяемых в изделиях предприятия (их опытных образцах), поставляемых (разрабатываемых и изготавливаемых) по государственным контрактам, вид контроля - сплошной.

⁴⁾ В графе 6 указываются методы (методики) проверок и (или) контроля требований и (или) параметров (характеристик) ПКИ, указанных в графе 4. Если проверяемые требования и (или) контролируемые параметры (характеристики) ПКИ не установлены (не указаны в графе 4), то основной метод входного контроля ПКИ – визуальный (внешний осмотр).

СОГЛАСОВАНО   Начальник ОКК   ____________ ________________ подпись инициалы, фамилия   «____» ________ 20__ г.

Начальник технологического бюро ^1)   (Начальник отдела 12/1) ^2)   __________ _________________ подпись инициалы, фамилия   «____» ________ 20__ г

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма акта летучего контроля

ЗАДАНИЕ №_____

на летучий контроль

Кому поручен контроль ____________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

Контролируемый процесс __________________________________________________

Срок выполнения: _____________

Руководитель представительства заказчика ____________________________________

подпись, фамилия, инициалы

«____» ________ 20__ г.

С заданием ознакомлен: Начальник ОКК _____________________________________

подпись, фамилия, инициалы

Назначается сотрудник ОКК для участия в летучем контроле:

________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

Дата добавления: 2015-07-01