Внутренняя проверка качества

Регистрация данных о качестве

Документация нормативной базы, записей по качеству, внутренних аудитов, несоответствий, предупреждающих и корректирующих действий.

- Обеспечивается ли при регистрации полнота информации:

- о качестве используемых входных материалов,

- о качестве производимой продукции,

- о соответствии производственных процессов установленным требованиям,

- о квалификации персонала,

- о соответствии условий производства,

- о хранении изделий,

- об их упаковке,

-об отгрузке.

- Имеются ли соответствующие формы для регистрации перечисленных данных?

- Имеются ли в наличии относящиеся к стальным конструкциям и зарегистрированные данные о качестве, например:

- отчеты и протоколы испытаний,

- графики состояния поставок,

- акты о входном контроле материалов,

- акты соблюдения технологической дисциплины,

- акты метрологического обследования оборудования.

- Используются ли зарегистрированные данные о качестве для оценки действенности системы менеджмента качества?

- Могут ли документы на продукцию причисляться изделиям на основе обозначения?

- Следят ли за тем, чтобы почерк был легко читаем при регистрации данных о качестве?

- Обеспечивается ли возможность прочтения зарегистрированных данных о качестве во время всего срока хранения?

- Обеспечивает ли процедура хранения и ухода за регистрированными данными о качестве, что они:

- легко могут быть найдены,

- при соответствующих условиях хранения защищены от порчи или утери?

- Установлена ли система хранения документов на рабочем месте и для архива?

- Установлена ли процедура поступлений и выдачи зарегистрированных данных о качестве из архива?

- Защищен ли архив от порчи и потери зарегистрированных данных о качестве?

- Гарантирована ли доступность всех заинтересованных лиц, в том числе и потребителя, к зарегистрированным данным о качестве?

- Установлены ли документально сроки хранения зарегистрированных данных о качестве?

- Назначена ли для проведения внутренней проверки ответственная инстанция/лицо?

- Являются ли аудиторы независимыми от проверяемых ими областей?

- Проводится ли тщательная подготовка по проведению внутренних проверок путем:

- оценки письменных инструкций, относящихся к объекту проверки,

- составления анкеты-вопросника,

- оценки результатов устранения ранее обнаруженных недостатков?

- Информируются ли подразделения» подлежащие проверке, о темах проверки?

- Руководство ли предприятия дает распоряжение о проведении внутренних проверок?

- Может ли быть подтверждена квалификация аудиторов для выполнения их задач?

- В запланированное ли время проводятся внутренние проверки?

- Проводятся ли незапланированные внутренние проверки в связи с:

- какими-либо сбойными ситуациями,

- при появлении важных заказов?

- Обеспечивается ли при проверке соответствующих подразделений присутствие их руководителей?

- Все ли сотрудники проверяемого подразделения информируются о цели и ходе внутренних проверок?

- Письменно ли установлены процедуры для внутренних проверок?

- Установлена ли форма документального оформления результатов внутренних проверок?

- Рассылаются ли отчеты о результатах проверки сразу после ее завершения по всем подразделениям, которых это касается?

- Предлагаются ли в отчете о проверке:

- необходимые корректирующие воздействия,

- сроки проведения корректирующих воздействий?

- Анализируются ли предлагаемые корректирующие воздействия с точки зрения значимости их для обеспечения качества?

- Обязаны ли аудиторы следить за своевременным введением корректирующих действий?

- Оказывают ли руководители цехов и служб, которых это затрагивает, поддержку в своевременном введении корректирующих действий?

- Высказывает ли руководитель, ответственный за проверенный участок, на совещании по итогам проверки свое отношение к отчету?

- Сами ли ответственные руководители наблюдают за действенностью и целесообразностью проводимых мероприятий по обеспечению качества на своих участках?

Дата добавления: 2014-01-07