Приклад розрахунку планової чисельності і структури персоналу

Таблиця 7 – Вихідні дані

Показник (умовне позначення)	Середньорічна чисельність персоналу в звітний період	Чисельність вибулих працівників (а також вибулих/прибулих внаслідок внутрішнього руху [/ ± п]), люд.
Прогнозоване збільшення обсягу виробництва турфірми в період “високого” сезону, % від відповідного періоду звітного року		Чисельність працівників 1-го відділу: всього, у тому числі		Чисельність працівників 1-го відділу: всього, у тому числі	3(0)
Прогнозоване збільшення виробництва турфірми в період міжсезоння, % від відповідного періоду звітного року		Адміністративний персонал		Адміністративний персонал	1(+1)
Середні витрати часу на виробництво однієї послуги у плановому році, ВЧпл., хв		Менеджери з продажу турпослуг		Менеджери з продажу тур послуг	К-1
Середні витрати часу на виробництво однієї послуги у звітному році, ВЧзв., хв.		Кур'єри		Кур'єри	1(0)
Обсяг виробництва послуг у базисному періоді, ОВбаз, од.		Фахівці з маркетингу		Фахівці з маркетингу	0(0)
У т.ч. 1 відділу, ОВбаз1, од.		Чисельність працівників 2-го відділу: всього у тому числі		Чисельність працівників 2-го відділу: всього у тому числі	8(0)
2 відділу, ОВбаз2, од.		Адміністративний персонал		Адміністративний персонал	0(0)
Обсяг виробництва послуг у звітному періоді, ОВзв, од.		Менеджери з продажу турпослуг		Менеджери з продажу турпослуг	6(+1)
У т.ч. 1 відділу ОВзв1, од		Кур'єри		Кур'єри	2 (-2)
2 відділу, ОВзв.2, од		Фахівці з маркетингу		Фахівці з маркетингу	0(+1)
Середньоспискова чисельність персоналу у баз. періоді, ССЧб, люд.
у т.ч. 1 відділу ССЧ61, люд.
2 відділу ССЧБ2, люд.
Середньоспискова чисельність персоналу у звітному періоді,ССЧзв, люд.
у т.ч. 1 відділу ССЧзв1, люд.
2 відділу, ССЧзв2, люд.
Фонд робочого часу, ФРЧ, дня
Тривалість робочого дня РДзв., год
Чисельність вибулого персоналу у звітному році, ВПзв, люд.
Чисельність вибулого персоналу у звітному році, ВПзв1, люд.	7(2)

Таблиця 8 - Обсяг виробництва послуг у звітному році

Обсяг виробництва послуг

Місяць

рік

Розрахувати плановий обсяг виробництва. Обсяг виробництва звітного періоду в січні, березні — квітні, червні — серпні (“високий сезон”) збільшується на 20 %, в решту місяців (міжсезоння) — на 5 %.

Таблиця 9 - Обсяг виробництва послуг у плановому році

Обсяг виробництва послуг

Місяць

рік

Зведена таблиця для полегшення подальших розрахунків.

Таблиця 10 - Вихідні дані для розрахунків планової чисельності персоналу

Показник	Величина показника
Базовий період	Звітний період 2003 р.	Плановий період 2004 р.
1.Обсяг виробництва послуг, од.
У тому числі 1 -го відділу
2-го відділу
2. Середнєспискова чисельність персоналу, осіб.
У тому числі основний виробничий персонал
У тому числі 1 -го відділу
2-го відділу
3.Середньорічний виробіток одного працівника, од.	(37856/61)	(39780/63)
У тому числі основний виробничий персонал
З них 1-го відділу
2-го відділу
4. Середні витрати часу на виробництво одиниці послуги, мін. (ЗВ)
5. ФРЧ, дні
6. Тривалість робочого дня, год.
7. Чисельність вибулого персоналу, люд.
У тому числі основний виробничий персонал		7(2)

Основним виробничим персоналом в турфірмі є менеджери з продажу туристських послуг.

На основі представлених даних планується чисельності і структура працівників підприємства. Розрахунок планової чисельності основного виробничого персоналу здійснюється на основі визначення трудомісткості послуг і складається з таких етапів:

1. Розрахунок коефіцієнта виконання норми виробітку звітного періоду:

, (24)

де Т_м — трудомісткість продукції, нормо-годин;

ССЧ — середньоспискова чисельність персоналу (групи персоналу), люд.;

ФРЧ — середньорічний фонд робочого часу одного працівника.

Т_м = 45 / 60 = 0,75 для однієї послуги.

К_нв.зв. = (0,75 х 39780)/(37 х 8 х 240) = 0,42.

2. Розрахунок планової чисельності основного виробничого персоналу:

, (25)

де для однієї послуги.

3. Складання планового балансу основного персоналу (менеджерів з продажу турпослуг) (табл. 11).

Таблиця 11 - Плановий баланс менеджерів з продажу тур послуг

Професії (професій-ні групи)	Чисельність	Додаткова потреба на зміну обсягу виробництва і рівня продуктивності	Додаткова потреба на заміну вибулих
На початок планового періоду	На решті планового періоду	Унаслідок зовнішнього руху персоналу	Унаслідок внутрішнього руху персоналу
Менеджери з продажу туруслуг
Професії (професійні групи)	Загальна додаткова потреба в працівниках	Джерела задоволення потреби в працівниках
Внутрішні джерела	Набір із сторони
Менеджери з продажу турпослуг			9

4. Побудова графіка поквартальних коливань потреби в персоналі. Планова чисельність (ЧП_пл) основного виробничого персоналу поквартально (табл. 13).

Таблиця 12 - Вихідні дані для побудови графіка

Показник	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Обсяг виробництва послуг, од.
ЧПпл., осіб

2. Таким чином, очевидним є надлишок чисельності менеджерів з продажу турпослуг в період IV кварталу і недокомплект в період з І по III квартал. Такі коливання потреби в персоналі пов'язані з сезонністю попиту на послуги (рис. 1).

Дата добавления: 2015-04-29