Средства и персонал

Ответственность и полномочия

- Содержат ли планы оргтехмероприятий названия подразделений исполнителей?

- Оговариваются ли сроки выполнения работ в планах оргтехмероприятий?

- Помечены ли планы оргтехмероприятий датой выпуска?

- Представлена ли в руководстве предприятия служба качества?

- Осуществлено ли распределение обязанностей, прав и ответственности междуподразделениями предприятия?

- Ясно ли распределены функции в области качества между подразделениями предприятия (например, матрицы: функция деятельности - ответственное подразделение или что-либо подобное)?

- Является ли служба качества самостоятельной организационной единицей?

- Видны ли полномочия службы качества из положения о ней или из прочих документов?

- Имеется ли должностная инструкция для руководителя службы качества?

- Ясно ли описана техническая и административная подчиненность персонала в службе качества?

- Имеет ли руководитель службы качества еще другие внутренние функции, которые могут препятствовать выполнению его основных задач?

- Относятся ли к компетенции руководителя службы качества решения по вопросам качества или принимает ли он авторитетное участие в подобных решениях, например, при планировании, контроле и совершенствовании системы обеспечения качества?

- Имеется ли четкое описание задач в службе качества (например, планирование контроля, анализ и стимулирование качества)?

- Имеется ли описание задач для мест контроля (например, входной контроль, испытательная лаборатория)?

- Есть ли вне службы качества еще другие места контроля (например, лаборатории) или рабочие места, которые выполняют значительные задачи по обеспечению качества?

- Описаны ли их задачи и связи со службой качества и согласованы ли все такие рабочие места между собой?

- Бывают ли случаи отмены Решения руководителя службы качества по вопросам качества другими должностными лицами кроме директора?

- Имеется ли разделение функций в службе качества, например, функция планирования (разработка программ, в т.ч. долгосрочных, стратегических), анализ, стимулирование качества и т.п.?

-Имеются ли методики, инструкции, положения и т.д. для мест контроля?

- Установлены ли объем и ответственность по ведению учета проверок входногоконтроля материалов в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по ведению учета проверок контроля качества изготовления продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по учету проведения приемо-сдаточных испытаний в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по учету проведения периодических испытаний в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по наблюдению (контролю) за технологией изготовления и технического контроля в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по проведению:

* проверки системы учета,

* проверки технологии,

* проверки продукции?

- Имеются ли в распоряжении надлежащие:

* методы произведения расчетов,

* программы вычислений (программное обеспечение ЭВМ),

* лаборатории материалов,

* оборудование и приспособления для подтверждения результатов в области новых разработок?

- Обеспечивается ли пригодность измерительного и контрольного оборудования, мерительного инструмента для соответствующего проведения проверок?

- Обеспечена ли действенность мероприятий, предпринимаемых по контролю и наблюдению за технологией в производстве продукции?

- Обеспечено ли, что через проверки системы менеджмента качества в технологию производства будут своевременно внесены поправки, включая возможные проблемные области?

- Может ли быть подтверждена способность персонала к ведению учета проверок его:

* образованием,

* опытом,

* обученностью?

- В достаточной ли мере независим персонал для ведения учета проверок от персонала, который выполняет работу?

- В достаточной ли мере этот персонал независим от персонала, выполняющего работу для проведения проверок системы, технологии и продукции?

Дата добавления: 2014-01-07