Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

Как оформить возврат товара поставщику, если товар был продан покупателю, а покупатель его вернул по причине его плохого качества?

Такая операция в программе должна оформляться в два этапа. Первый этап - это оформление операции возврата товара от покупателя с помощью документа «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)». Документ «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)» оформляется на основании того документа реализации, по которому была произведена отгрузка товара покупателю.

Только после того, как возвращенный товар появится на складе, можно оформлять следующую операцию - а именно - возврат товара поставщику. Эта операция оформляется с помощью документа «Возврат товаров поставщику».

Новый документ оформляется из списка документов соответствующего вида (пункт меню «Документы» - «Поставщики» - «Возврат товаров поставщику»).

Способы оформления документа аналогичны способам оформления документа «Возврат товаров от покупателя».

Возврат товаров от поставщика может быть оформлен по одному или нескольким документам поступления с помощью кнопки «Заполнить».

При этом в графу «Документ поступления» заполняется информация о том документе поступления, из которой возвращается товар поставщику.

В том случае, если поступления товаров были оформлены в рамках заказов поставщикам, то можно произвести заполнение документа всеми поступившими, но еще не реализованными товарами по заказу.

Если с помощью документа поступления, по которому происходит возврат товаров, товар резервировался по заказу покупателя, то эта информация будет автоматически заполнена в документе «Возврат товаров поставщику» и резерв по данному заказу будет снят.

Документ поступления можно не заполнять. В этом случае при проведении по партиям документ поступления будет определен автоматически в соответствии с указанным в документе поставщиком и договором. Если такого товара не поступала от данного поставщика, то при проведении по партиям будет выдано соответствующее предупреждение.

В том случае, если поставщик рассчитывается за возвращенный ему товар наличными, то оформляется документ «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств от поставщика».

В случае перевода денежных средств от поставщика на расчетный счет фирмы оформляется документ «Строка банковской выписки (приход)» с установленным видом оплаты «Возврат денежных средств от поставщика».

Эти документы могут быть оформлены на основании документов возврата или в рамках договора с поставщиком.

Дата добавления: 2014-01-20