Описание действий в бизнес – процессе учета и хранения товара

№	Операции	Наименование документов, отчетов	Исполнитель	Действия по операциям
	Организация контроля за функциональностью зон хранения	Ведомость по товарам на складах	Администратор	Администратор контролирует остатки товара, чтобы они имели свой адрес хранения
1.1.	Составление плана торгового и складского оборудования, контроль соблюдения адресной системы хранения и нумерации на витринах и стеллажах	План торгового зала, план склада, подписи мест хранения (Приложение 1)	Администратор	Администратор составляет план торгового и складского оборудования, постоянно контролирует соблюдение адресной системы хранения и нумерации на витринах и стеллажах
1.2.	Распределение товарных позиций по существую-щим зонам хранения в магазине, при проведе-нии документа «Поступление товаров и услуг», во избежание появления остатков в месте хранения «Буферная зона»	Поступление товаров и услуг	Администратор, зав.отделом или старший продавец	При поступлении товара и товарной накладной, администратор проверяет позиции,которые не имеют присвоенное место хранения и проставляет их, согласно характеристики товара и планировке мест хранения в торговом зале и на складе магазина.
1.3.	Контроль за остатками продукции в месте хранения “Буферная зона”,закрепление товарных позиций за существующими местами хранения иперемещение остатков в эти места(ликвидация положительных остатков в месте хранения “Буферная зона”)	Перемещение товаров	Администратор, зав.отделом или старший продавец	Администратор проверяет товар на присвоение адресного места хранения, если товар находится месте хранения “Буферная зона”,то он ставит задачу зав.отделом или ст.продавцу переместить товар на нужное адресное место хранения.
	Контроль и ликвидация некорректности остатков (внеплановая ревизия)	Инвентаризация товаров на складе	Зав.отделом и Ст.продавец	В течении дня товар,который не находится в процессе продажи, пересчитывается ст.продавцом при помощи продавца-консультанта, под контролем администратора
	Контроль за организацией и проведением плановых и внеплановых ревизий остатков продукции	План ревизий (Приложение 1)	Администратор	Администратор контролирует проведение ревизий согласно поставленного графика

	Организация и контроль за проведением ревизий		Администратор	Администратор ставит задачу о пересчете товара и контролирует ее исполнение
4.1	Постановка задачи организации (план ревизии) и проведение ревизии зав.отделом или ст.продавцу	План ревизий (Приложение 1)	Администратор	Администратор ставит задачу зав.отделом или ст.продацу о составлении плана ревизии на срок не более 3-4 месяцев
4.2	Составление плана ревизии	План ревизий (Приложение 1)	Зав.отделом или ст.продавец	Зав.отделом или ст.продавец составляет план ревизий на срок не более 3-4 месяцев
4.3.	Перемещение остатков из места хранения “Буферная зона” (если таковые имеются) по фактическим адресам хранения.	Инвентаризация товаров на складе, перемещение товара	Зав.отделом или ст.продавец	Зав.отделом или ст.продавец создаёт документ «Инвентаризация товара на складе» (-Документы-Запасы(склад)-...) и заполняет его по месту хранения «Буферная зона», если такой товар в этой зоне имеется, то зав.отделом или ст.продавец делает перемещение этого товара на нужный адрес (-Документы-Запасы(склад)-”Перемещение товаров” - Изменить-добавить из документа «Инвентаризация товаров на складе»)
4.4	Распечатка документа “Инвентаризация товаров на складе” (ревизионнный лист) по месту хранения согласно плана проведения ревизии	Инвентаризация товаров на складе	Зав.отделом или ст.продавец	Ст.продавец распечатывает ревизиционый лист по определенному месту хранения согласно плана проведения ревизии. Выдаёт задание на проведение ревизии продавцу-консультанту.
4.5	Проведения пересчета товара и занесение реальных остатков в ревизационый лист(подписывается ответственным и хранится до следующей ревизии)	Ревизиционный лист	Зав.отделом или ст.продавец, продавец.	Продавец делает пересчет товара и заносит реальные остатки на текущий день в ревизиционый лист, подписав на нем свою фамилию. Контроль ст.продавца.
4.6	Занесение выявленых недосдачи или излишков товара (если такие имеются) в накладные для коррекции остатков (накладные записываются)	Реализация товаров и услуг, возврат товара от покупателей	Зав.отделом или ст.продавец, продавец.	Продавец заносит выявленые недосдачи и излишки в накладные “Реализация товаров и услуг, Возврат товара от покупателей” (контрагент “Пересорт”). Документы записываются
4.7	Отчет о проведенной ревизизии администратору	Реализация товаров и услуг, возврат товара от покупателей	Зав.отделом или ст.продавец	Зав.отделом или ст.продавец предоставляет администратору отчет о ревизии в эл.виде
4.8	Контроль и при необходимости повторный пересчет конкретных позиций (выборочно,остатки которых подвергаются сомнению администратора)	Реализация товаров и услуг, возврат товара от покупателей	Администратор	Администратор проверяет и разбирается в проведеной ревизии.Выборочно пересчиттывает конкретные позиции, вызывающие сомнения
4.9..	Утверждение ревизиционного листа.Проведение накладных	Реализация товаров и услуг, возврат товара от покупателей	Администратор	После проверки, администратор проводит накладные
4.10..	Заполнение результатов в плановый лист на основании проведённой ревизии	Плановый лист	Зав.отделом или ст.продавец	Зав.отделом или ст.продавец заносит в плановый лист результат проведенной ревизии (пересорт,расход,приход)

1.Доможиров В.А._____________________________ 6.Пракин С.А.________________________________

2.Гуськов А.Н.________________________________ 7.Чернявский Д.К._____________________________

3.Пухов О.Г.__________________________________ 8.Черкасов А.В._______________________________

4.Сероглазов В.А.______________________________ 9. Ершов С.В._________________________________

5.Бровкин В.М.________________________________ 10.Поляков М.А.______________________________