Комунальні послуги. Опалення та гаряча вода

Опалення та гаряча вода

Послуги з ремонту для сторонніх організацій

Послуги з реклами

Послуги автотранспорту і автокранів

При плані доходів 104тис.грн. фактично одержано 104тис.грн. За відповідний період минулого року доходи склали 91тис.грн. Витрати при плані 94тис.грн. склали 94тис.грн., що більше факту відповідного періоду минулого року на 9тис.грн. та за рахунок збільшення обсягів автотранспорту. Прибуток склав 10тис.грн., що дорівнює плану та вище факту відповідного періоду минулого року на 4тис.грн. Рівень рентабельності склав 10,6%, що в межах плану та більше факту минулого року на 3,6%.

При планідоходів 24тис.грн. фактичне виконання склало 24тис.грн. Прибуток склав 24тис.грн., що дорівнює плану та більше факту відповідного періоду минулого року на 1тис.грн..

При плані доходів 2348тис.грн. виконання за 2012 рік склало 1014тис.грн. (ремонтні роботи з капітального ремонту залізничних лікарень, ОК «Урзуф», ДЗ «Буревестник», ДЗ «Лісна пісня»). За відповідний період минулого року доходи склали 3229тис.грн. Витрати склали 971тис.грн., що меньше плану та факту минулого року на 1317тис.грн. та 2175тис.грн. відповідно. Прибуток склав 43тис.грн., що нижче плану та факту минулого року на 17тис. та 40тис.грн. відповідно, за рахунок збільшенням обсягів будівельних та ремонтних робіт для підприємств залізниці (реконструкція вокзалу ст.Слав’янськ та вокзалу ст.Артемівськ). Рівень рентабельності склав 4,4% при плані 2,6%, що більше плану на 1,8%, а також більше факту минулого року на 1,8%.

Доходи одержані в сумі 5370тис.грн., що на 904тис.грн. вище плану (у тому числі, 18тис.грн. були одержані від інших підприємств залізничного транспорту, зокрема, внаслідок надання послуг з опалення ДП «Проектно-конструкторського бюро з АСУ на залізниці») та на 974тис.грн вище факту відповідного періоду минулого року, внаслідок подорожчання газу.Витрати були заплановані у розмірі 4352тис.грн, фактично склали 5254тис.грн., що вище плану та факту відповідного періоду минулого року відповідно на 902тис.грн. та 992тис.грн. відповідно за рахунок поддорожчання газу на 1083,49грн. за 1тис.м3. Прибуток склав 116тис.грн., що вище плану на 2тис.грн. та нижче факту відповідного періоду минулого року на 18тис.грн. Рівень рентабельності – 2,2%, що нижче плану та факту звітного періоду минулого року на 0,8% та 0,9% відповідно.

Одержані доходи в сумі 70тис.грн., що в межах плану та меньше факту відповідного періоду минулого року на 91тис.грн.

Фактичні витрати склали 59тис.грн., що в межах плану та меньше факту відповідного періоду минулого року на 79тис.грн. Отриманий прибуток склав 11тис.грн. при плані 11тис.грн., та нижче відповідного періоду минулого року на 12тис.грн. за рахунок зменьшення орендаторів. Рентабельність складає 18,6% що нижче плану та вище факту звітного періоду минулого року на 0,4% та 2% відповідно. Недотримання доходів, прибутку та рентабельності до плану та факту відповідного періоду минулого року пов’язане із зменшенням кількості орендаторів.

Дата добавления: 2015-06-28