Проверочный список подготовки к ISO 9000

Сфера подготовки	Вопрос/задача
Руководство по качеству	Завершено ли его создание? Содержит ли оно все элементы, которые вы хотели бы зарегистрировать? Нужны ли другие стандарты в дополнение к стандарту ISO 9000?
Заявка на регистрацию	Выбрали ли вы регистратора? Заполнили ли вы заявку на регистрацию и оценку? Может ли орган по регистрации обеспечить нужные вам долговременные отношения?
Внутренние аудиты	Просмотрели ли вы все последние (за два года) внутренние аудиты, чтобы убедиться, что все вопросы закрыты? Есть ли какие-либо элементы системы качества, которые следует снова перепроверить?
Программа аудита	Окончательно ли она сформирована? Все ли области, которые вы считаете важными, включены в программу оценки (для получения наибольшей отдачи)?
Процедуры	Все ли процедуры соответствуют политикам и требованиям Руководства по качеству? Все ли процедуры всех сфер деятельности имеют текущий статус или версию? Хорошо ли понятен всему персоналу порядок управления изменениями в процедурах? Соблюдается ли этот порядок?
Обучение	Все ли сотрудники понимают политику и цели в области качества? Понимают ли они Руководство по качеству и систему, в которой они работают? Актуализированы ли записи об обучении? Были ли проинструктированы перед оценкой руководители и персонал тех сфер деятельности, которые будут проверяться?
Документация деятельности	Есть ли документация во всех сферах деятельности, которые будут оцениваться? Полны ли все записи и актуальны ли они? Отражают ли они требования процедур, в соответствии с которыми они созданы?
Документация по оцениванию	Назначен ли координатор процесса оценивания? Будет ли кто-нибудь вести записи во время оценивания?
Ежедневные информацион­ные совещания	Предусмотрели ли вы ежедневные совещания по информированию о ходе оценивания? Это - хорошая возможность предпринять немедленные корректирующие действия но незначительным несоответствиям.

2-й етап – аудит впровадження (аудит відповідності).

Даний вид аудиту проводиться вже безпосередньо в організації. Аудитор здійснює:

- збір в організації необхідної інформації для визначення критеріїв аудита;

- оцінка інформації, яка відповідає і не відповідає критеріям аудита;

- складання звіту по результатам аудиту.

В залежності від цілей область аудита може охоплювати не всю систему менеджменту якості організації, а окремі її елементи чи виконання окремих вимог ISO 9001:2000.

Наприклад, коли аудит проводиться на відповідність усім вимогам стандарту ISO 9001:2000, то перевіряються:

- процес управління документацією і записами;

- процес проектування і модернізації продукції;

- процес виробництва і надання послуг;

- процес постійного покращення та ін.

Виходячи з вищесказаного, об’єктами аудита можуть бути:

- вся системи менеджменту якості;

- окремі процеси системи менеджменту якості;

- продукція в технологічному процесі виробництва;

- готова продукція;

- проекти.

Дата добавления: 2014-01-07