Выпуск товарной продукции в 2011 году

Производство и реализация продукции в соответствии с производственной программой

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Приоритетные направления деятельности Общества

В качестве приоритетных направлений деятельности ОАО «ДМЗ» в 2011 году выделены:

1. Производство и реализация продукции в соответствии с производственной программой.

2. Совершенствование технологии производства.

3. Повышение качества и гарантийное обслуживание выпускаемой продукции.

4. Охрана труда.

5. Охрана окружающей среды.

В 2011 году продолжен выпуск электропоездов модели ЭД9М. Также предприятие возобновило производство вагонов электропоезда ЭД4МКМ-АЭРО.

Наименование	Ед. изм.	2011 год	2011 год	отклонение
(бизнес-план)	(факт)	абс.	отн. %
ВАГОНЫ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ	шт..			-56	-10,0%
тыс. руб.	7 514 357	8 941 691	1 427 334	19,0%
ЭД4М	шт..			-68	-12,6%
тыс. руб.	6 993 094	8 200 442	1 207 348	17,3%
ЭД9М	шт..				120,0%
тыс. руб.	171 985	391 971	219 986	127,9%
ЭД4МКМ-АЭРО	шт..				0,0%
тыс. руб.	349 278	349 278		0,0%
Кол. пара для метро	тыс. руб.		81 396	81 396	100,0%
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ	тыс. руб.	86 308	109 724	23 416	27,1%
ИТОГО:	тыс. руб.	7 600 665	9 132 811	1 532 146	20,2%

Товарный выпуск выполнен на 120,2%. Положительная динамика составила 1 532 146 тыс. рублей.

В части производства вагонов положительная динамика в стоимостном выражении составила 1 427 334 тыс.рублей. Однако в натуральном выражении прослеживается отрицательная динамика, которая составила 56 вагонов. Причиной этому послужило изменение плана товарного выпуска в связи с началом производства более дорогих и более технологически сложных вагонов электропоездов ЭД4М с конструктивными изменениями 2011 года, увеличением объема производства более технологически сложных вагонов ЭД9М и увеличением цены на электропоезд ЭД9М № 0262.

Существенное влияние на положительную динамику товарного выпуска также оказало освоение и начало производства колесных пар вагонов метро для ОАО «Метровагонмаш».

По запасным частям при бизнес-плане 41 266 тыс. рублей фактически произведено продукции на 32 969 тыс. рублей, что ниже показателя бизнес-плана на 8 296 тыс. рублей. План товарного выпуска не выполнен в связи с изменением номенклатуры производства запасных частей. В натуральном выражении произведено 29 167 штук, что на 115 680 штук меньше показателя бизнес-плана.

Тепловой энергии в части отопления отпущено меньше запланированного объема на 13 500 тыс. рублей по фактической потребности.

Тепловой энергии в части горячего водоснабжения по фактической потребности отпущено на 8 968 тыс. рублей, что на 8 968 тыс. рублей больше запланированного в бизнес-план. Это связано с тем, что решение о разделении с 01 января 2011 тепловой энергии на тепловую энергию в части отопления и в части горячего водоснабжения, было принято Министерством экономики Московской области уже после утверждения текущего бизнес плана.

По прочим услугам положительная динамика составила 36 244 тыс. рублей.

В целом по прочей деятельности план перевыполнен на 23 416 тыс. рублей или 27.1%.

Выпуск товарной продукции за 2010 и 2011 годы

Наименование		Отчет	Индекс прироста 2011г. к 2010г., %
Ед.изм.	2 010	2 011
Вагоны электропоезда, всего	шт.			-11,6%
тыс., руб.	7 268 780	8 941 691	23,0%
в том числе:
Вагоны электропоезда постоянного тока, всего	шт.			-10,9%
тыс., руб.	6 749 698	8 549 720	26,7%
в том числе:
Вагоны электропоезда ЭД4М, всего	шт.			-13,1%
тыс., руб.	6 749 698	8 200 442	21,5%
из них:				100,0%
Головной вагон	шт.			-5,5%
тыс., руб.	1 507 606	1 979 988	31,3%
Прицепной вагон	шт.			-17,9%
тыс., руб.	1 606 026	2 006 103	24,9%
Моторный вагон	шт.			-13,0%
тыс., руб.	3 636 066	4 214 351	15,9%
Вагоны электропоезда ЭД4МКМ - Аэро, всего	шт.			100,0%
тыс., руб.		349 278	100,0%
из них:
Прицепной вагон	шт.			100,0%
тыс., руб.		155 430	100,0%
Моторный вагон	шт.			100,0%
тыс., руб.		193 848	100,0%
Вагоны электропоезда переменного тока, всего	шт.			-24,1%
тыс., руб.	519 082	391 971	-24,5%
в том числе:
Вагоны электропоезда ЭД9М, всего	шт.			10,0%
тыс., руб.	350 322	391 971	11,9%
из них:
Головной вагон	шт.			350,0%
тыс., руб.	65 785	293 450	346,1%
Прицепной вагон	шт.			-83,3%
тыс., руб.	66 150	17 124	-74,1%
Моторный вагон	шт.			-70,0%
тыс., руб.	218 387	81 397	-62,7%
Вагоны электропоезда ЭД9Э, всего	шт.			-100,0%
тыс., руб.	168 760		-100,0%
из них:
Головной вагон	шт.			-100,0%
тыс., руб.	33 088		-100,0%
Прицепной вагон	шт.			-100,0%
тыс., руб.	32 250		-100,0%
Моторный вагон	шт.			-100,0%
тыс., руб.	103 422		-100,0%
Колесные пары для метро	шт.			100,0%
тыс., руб.		81 396	100,0%
Прочая деятельность, всего	тыс., руб.	97 281	109 724	12,8%
в том числе:
Запасные части	шт.	128 682	29 167	-77,3%
тыс., руб.	33 865	32 969	-2,6%
Тепловая энергия (отопление)	гкал.	35 639	29 510	-17,2%
тыс., руб.	27 549	26 143	-5,1%
Тепловая энергия (горячее водоснабжение)	м3		152 464	100,0%
тыс., руб.		8 968	100,0%
Прочая деятельность	тыс., руб.	35 867	41 644	16,1%
Товарная продукция, всего	тыс., руб.	7 366 061	9 132 811	24,0%

Удельный вес производства вагонов электропоездов в общем объеме в 2011 году составил 98,7%, что соответствует показателю 2010 года.

Рассматривая динамику показателей объемов производства 2011 года относительно 2010 года, следует отметить увеличение товарного выпуска на 24,0 %.

Динамика производства по разделам плана составила:

Разделы плана	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
Вагоны электропоезда – всего	-11,6%	23,0%
Вагоны электропоезда постоянного тока	-10,9%	26,7%
Вагоны электропоезда переменного тока	-24,1%	-24,5%
Колесная пара для метро	100,0%	100,0%
Запасные части для железнодорожного транспорта	-77,3%	-2,6%
Прочая продукция (тепловая энергия и услуги)		21,0%

Дата добавления: 2015-05-29