Расчет сметы расходов

Расчет численности производственных рабочих

Экономическая часть

Число работающих на участке, Р, человек

Р =Туч./Фр

(1.35)

Т _{то-2 год 1} = 18614,8 ч*час. трудоемкость зоны ТО-2 до реконструкции.

Т_{то-2 год 2} = 17943,6 ч*час – трудоемкость участка после реконструкции.

Фонд рабочего времени 1 рабочего, Ф_р , час,

Фр=(Дк-Дв-Дп-До)*Тс

(1.36)

где Д_к = 366 дней - количество календарных дней в году

Д_пр = 15 дней - количество праздничных дней в году

Д_в = 105 дня – количество выходных дней в году

Д_о= 28 дней отпуска

Д_б = 6 дни болезни

Т_с = 8 часов – продолжительность смены

Ф_р = (366-104-13-28 -6)*8= 1720 часов.

Р₁=18614,8 /1720 = 11чел.

Р₂=17943,6 /1720 = 10 чел.

Имеем слесарей по ремонту автомобилей. На зоне ТО-2 работают 11 человек, слесари: 2 второго, 3 третьего, 4человек четвертого разряда и 2 пятого разряда. После реконструкции оставляем этих же слесарей, уменьшив на 1 слесаря 4 разряда.

Определяем среднюю часовую тарифную ставку С_р=(С_{ч 2}*Р_{ч 2}+ С_{ч 3}*Р_ч3+ С_{ч 4}*Р_ч4²+С_ч5*Р_ч5)/(Р ₂+ Р ₃+ Р ₄+Р₅) (1.37) где С_ч²,-С_ч⁵-часовые тарифные ставки 2,3,4 и 5 разряда Р_ч2,-Р_ч5- количество рабочих соответствующего разряда; С_ср1= (29,9*2+34,2*3+42,2*4+46,7*2)/ (2+3+4+2) = 38,6руб*час. С_ср2= (29,9*2+34,2*3+42,2*3+46,7*2)/ (2+3+3+2) = 38,24руб*час. Расчет заработной платы по тарифам

Зт= Туч. *Сср.

(1.38)

З_{т 1}= 38,6*18614,8 = 718531,3 руб.

З_т2 = 38,24 * 17943,6 = 686163,3 руб.

Премии

П= 0,6*Зт руб.

(1.39)

П₁ = 0,6 * 718531,3 = 431118,8 руб.

П₂ = 0,6* 686163,3 = 411698 руб.

Основная заработная плата

Зо = З т +П

(1.40)

З_о1 = 718531,3 + 431118,8 = 1149650,1 руб.

З_о2 = 686163,3 +411698 = 1097861,3 руб.

Дополнительная заработная плата

Здоп.= Пдз*Зо

(1.41)

З_доп1.= 0,126*1149650,1 = 144855,9 руб.

З_доп.2 = 0,126*1097861,3 = 138330,5 руб.

Отчисления от заработной платы

Оз=0,302*(Зо+Зд)

(1.42)

О_з1 = 0,302*(1149650,1 +144855,9) = 390940,8 руб.

О_з2 = 0,302*(1097861,3 +138330,5) = 373330 руб.

Общая заработная плата

Зоб=Зо.+Зд+Оз

(1.43)

З_об1 = 1149650,1 +144855,9 + 390940,8 = 1685446,8 руб.

З_об2 = 1097861,3 +138330,5+ 373330= 1609521,7 руб.

Заработная плата среднемесячная Змес.=Зоб./12*P

(1.44)

З_мес1 =1685446,8 /12 *11 = 12768,5 руб/мес.

З_мес2 = 1609521,7 /12*10 =13412,7 руб/мес.

Таблица 13 – Сводная таблица расчетов заработной платы

Наименование	Сумма (руб.)
До реконструкции	После реконструкции
1. Заработная плата по тарифам	718531,3	718531,3
2. Премии	431118,8	431118,8
3. Заработная плата основная	1149650,1	1097861,3
4. Заработная плата дополнительная	144855,9	138330,5
5. Отчисления от заработной платы	390940,8
6. Общая заработная плата годовая	1685446,8	1609521,7
7. Заработная плата среднемесячная	12768,5	13412,7

Затраты на материалы

Норма затрат на ТО-2 составляет 16,2 руб/1000км КамАЗа

Определение затрат на материалы

З_м = Н_{з то-2}*L_год/1000 (1.45)

Затраты, приходящиеся на участок

З _{м 1}= 16,2*9500000/1000 = 153900 руб.

З _{м 2} =16,2 * 9155352/1000 = 148316,7руб

Затраты на запасные части отсутствуют

Накладные расходы принимаются, при укрепленных расчётах, в процентах (70-120%) от суммы заработной платы основной.

Для зоны берем 80%.

Н_р = 0,8*Зосн (1.46)

Н_р1 = 0,8 *1149650,1= 919720 руб.

Н_р2 = 0,8*1097861,3 = 878289 руб.

Общая смета затрат на реконструкцию зоны ТО-2

Таблица 14- Затраты на приобретённое технологическое оборудование

Наименование	Тип	Кол.	Цена	Сумма
1.Подъёмник	П-201
2.Прибор для определения технического состояния цилиндропоршневой группы	К-69
3.Прибор для проверки топливных насосов на автомобиле	НИИАТ 527-Б
4.Прибор для очистки и испытания свечей зажигания	514-2М
5.Прибор для проверки установки фар	НИИАТ Э-6

Итого 104000 руб

Затраты на приобретение оборудования.

З_об = 104000 руб.

Затраты на транспортировку оборудования = 7% от стоимости оборудования.

З_транс = 7/100 * З_об (1.47)

З_транс =7/100 *104000 = 7280 руб.

Затраты на монтаж оборудования = 10% от стоимости оборудования.

З_монт= 104000*0,1 = 10400 руб.

Итого капитальные вложения:

К=Зоб.+Зтранс+Змонт.

(1.48)

К = 104000 +7280+10400=121680 руб.

Приведение капитальных вложений к годовым, эксплуатационным затратам: Кп=К*Е (1.49)

К_п = 0,15*121680 = 18252 руб.

Таблица 15 - Смета расходов

Статьи затрат	З1 до реконструкции, руб.	З2 после реконструкции, руб.
1. Заработная плата основная	1149650,1	1097861,3
2. Заработная плата дополнительная	144855,9	138330,5
3.Накладные
4. Отчисления от заработной платы	390940,8
5.Затраты на материалы		148316,7
6.Затраты на запасные части	-	-
Итого эксплуатационных затрат	2759066,8	2636127,5
7. Капитальные вложения, приведенные к годовым эксплуатационным затратам.	-
Итого приведенных затрат	2759066,8	2654379,5

Дата добавления: 2015-07-13