|
|
|
|
|
|
| 4.15.5 Консервация
|
|
|
|
|
| Применяет ли организация соответствующие методы консервации и изолирования продукции во время его нахождения под контролем организации?
| С
|
| *
|
|
| 4.15.6 Хранение
|
|
|
|
|
| Обеспечивает ли организация сохранение качества продукции после приемки?
| С
|
| *
|
|
| Если это предусматривает контрактом, будут ли эти меры сохранности использоваться до конца хранения у заказчика?
| С
|
| *
|
|
| 4.16 ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ КАЧЕСТВА
|
| Комплект протоколов испытаний
|
|
|
| Обладает ли организация методикой:
|
|
|
|
|
| идентификации регистрации качества?
| Б
|
| *
|
|
| сбора документов о регистрации качества?
| С
|
| *
|
|
| доступа к документам регистрации качества?
| С
|
| *
|
|
| учета в архиве документов регистрации качества?
| С
|
| *
|
|
| модернизации регистрационной документации по качеству?
| С
|
| *
|
|
| хранения регистрационных документов по качеству?
| С
|
|
| *
|
| изъятия из применения регистрационных документов по качеству?
| С
|
|
| *
|
| Осуществляет ли организация выполнение этой процедуры?
| Б
|
| *
|
|
| Осуществляет ли хранение документов по регистрации качества для демонстрации соответствия техническим требованиям и эффективности применения СК?
| С
|
| *
|
|
| Являются ли надлежащие документы по регистрации качества, выполненной субподрядчиком, составной частью данных по качеству?
| С
|
| *
|
|
| Можно ли эти регистрационные документы по качеству:
|
|
|
|
|
| удобно читать?
| С
|
| *
|
|
| хранить в архиве с быстрым извлечением для использования?
| С
|
| *
|
|
| Хранятся ли эти документы в архивах?
| С
|
| *
|
|
|
|
|
|
|
|
| Позволяют ли эти документы вносить в них записи и изменения в течение всего времени хранения?
| С
|
| *
|
|
| Если это предусмотрено контрактом, возможно ли регистрационные документы предоставлять заказчику или его представителю на определенное время для оценки?
| С
|
| *
|
|
| П р и м е ч а н и е - Регистрационные документы могут быть выполнены в любом виде, например, в печатном виде или электронным способом.
|
| 4.17 ВНУТРЕННИЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
|
| Инструкции по выполнению регламентных работ
|
|
|
| Обладает ли организация документированной методикой для планирования и осуществления внутреннего инспекционного контроля качества в рамках проверки, если деятельность по качеству и ее результаты находятся в соответствии с планом по качеству, а также для оценки эффективности СК?
| Б
|
| *
|
|
| Выполняет ли организация эту методику?
| Б
|
| *
|
|
| Программируются ли эти проверки в связи с состоянием и целью деятельности инспекционного контроля?
| Б
|
| *
|
|
| Выполняются ли эти проверки персоналом, независимым от того, кто несет прямую ответственность за деятельность по проверке инспекционного контроля?
| С
|
|
| *
|
| Позволяет ли внутренний контроль:
|
|
|
|
|
| быть зарегистрированными (см.п.4.16)?
| С
|
| *
|
|
| перевести внимание на тех, кто несет ответственность на контролируемой территории?
| С
|
|
| *
|
| Оказывают ли своевременное влияние действия по устранению недостатков, выявленных во время проверок персоналом, непосредственно несущим ответственность на контролируемом участке?
| Б
|
| *
|
|
| Способствует ли успешное осуществление и регистрация результатов контроля эффективному проведению корректирующих действий?
| С
|
| *
|
|
| П р и м е ч а н и е - Результаты внутреннего инспекционного контроля качества составляют часть информации, которая используется руководством при осуществлении пересмотра СК.
|
