Поступление товаров

Учет товаров

Лекция 5. Учет товарно-материальных ценностей

Выплата заработанной платы

Выплата заработанной платы осуществляется в следующем за начислением заработанной месяце. Для окончательной выплаты сотрудникам используйте документ Выплата заработанной платы (команда меню Документы>Зарплата>Выплата заработанной платы из кассы).

В реквизите на выплату в форме документа следует выбрать тип выплаты – зарплата. После оформления документа можно сохранить документ и распечатать ведомость, но не проводить его. Когда будет производится выплата зарплаты, можно вернуться к документу в журнале Зарплата и провести его.

Этот же документ используется для выплаты аванса. В этом случае в поле на выплату выберите аванс. В реквизите в размере укажите величину аванса в процентах от оклада, сохраните документ и проведите его.

Проводки по документу можно просмотреть в Журнале операций.

Рассмотрим, как производится учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Для ведения учета удобно использовать различные документы, имеющиеся в программе.

Тема 7. Учет товарно-материальных ценностей в программе“1С:Предприятие”.

Можно выделить следующие этапы по учету товаров.

1. Введите данные о номенклатуре в справочник Номенк­латура.

2. Если необходимо, внесите входящие остатки по счету 41 (Товары) для каждой номенклатурной единицы (о вводе остатков товаров будет рассказано в конце темы в разделе “Работа с журналами”).

3. Используя формы документов, зафиксируйте поступление товара, его отгрузку, реализацию, корректировку отгрузки.

Документы по учету товаров фиксируются в журнале Товары, реализация. Они автоматически попадают также в Журнал операций, а проводки – в Журнал проводок. По проводкам в любой момент можно сформировать отчеты.

Предложенная последовательность работы не является жесткой схемой, однако новичкам можно посоветовать придерживаться именно ее.

Документ Поступление товаров служит для оформления поступления на предприятие новых товаров для нужд организации или для продажи по схеме оптовой или розничной торговли. Документ формирует проводки, состав которых зависит от установок, сделанных в шапке документа, и типа номенклатуры, указанного в карточке данного товара.

Существует возможность “привязать” документ к входящему счету-фактуре. Это удобно, если счет-фактура получен и уже зарегистрирован в программе. Если счет-фактура предъявлен поставщиком вместе с документом о поступлении товара, установите переключатель в поле Счет-фактура поставщиком предъявлен и укажите дату и номер счета-фактуры.

В противном случае в документе Поступление товаров должнобытьуказано Счет-фактура не предъявлен.

Дата добавления: 2014-01-15