Формирование новых цен продажи при изменении цен поставщика

При поставке товаров поставщик Домоцентр изменил цены по сравнению введенными ранее закупочными ценами. Необходимо теперь изменить цены продажи (розничные и оптовые) в соответствии с новыми ценами поставщика.

1. Для поставщика необходимо зарегистрировать тип цен номенклатуры контрагента (название цены поставщика). Типы цен поставщиков хранятся в справочнике Типы цен номенклатуры контрагентов. Справочник вызывается из пункта меню Справочник - Номенклатура - Типы цен номенклатуры контрагентов. Для вводановой записи в справочник нажмите кнопку Добавить. Заполните информацию в справочнике. (закупочная)

Нажмите на кнопку ОК. Информация о названии цены поставщика будет зарегистрирована в информационной базе.

Важно. Указание типа цен номенклатурынеобходимо для того, чтобы затем сформировать цены продажи! Не забудьте выбрать это значение из справочника Типы цен номенклатуры.

2. Откройте ранее сформированный документ поставки от поставщика Домоцентр. Для этого, находясь в списке документов поступления нажмите на кнопку Изменить.

3. В форме документа Поступление товаров и услуг нажмите на кнопку Цены и валюта. Установите тип цен поставщика Закупочная (домоцентр) и флаг Регистрировать цены поставщика

Внимание. Флаг Перезаполнить цены по типу ценне должен быть установлен! Иначе цены в документе поступления обнулятся, поскольку они еще не зарегистрированы.

4. Нажмите на кнопку ОК в диалоговом окне Цены и валюта.

5. Проведите документ Поступление товаров и услуг, но не закрывайте его. Для проведения документа нажмите на кнопку Провести:

6. Введите на основании документа Поступление товаров и услуг документ Установка цен номенклатуры.

Откроется новый документ Установка цен номенклатуры с заполненными значениями новых закупочных и розничных цен. Проведите документ, нажав на кнопку ОК. Будут зарегистрированы новые цены продажи.

Примечание. В нашем примере оптовые цены рассчитываются динамически на основании розничных цен, поэтому дополнительно их регистрировать не надо

12. Перечисление денежных средств поставщику с расчетного счета организации: платежное поручение

Списание денежных средств с расчетного счета организации отражается в программе «Управление торговлей» документом Платежное поручение исходящее.

1. Создайте документ Платежное поручение исходящее на основании документа Поступление товаров и услуг.
Для этого в списке документов Поступление товаров и услуг выделите созданный ранее документ и нажмите на кнопку На основании. Выберите в предложенном списке — Платежное поручение исходящее.

Автоматически будет создан новый документ Платежное поручение исходящее. В документе на основании данных документа Поступление товаров и услуг заполнены все основные реквизиты.

Примечание. Реквизит Банковский счет заполняется автоматически в том случае, если он указан в качестве основного банковского счета в карточке Организации. Если у организации несколько банковских счетов, то нужный банковский счет можно выбрать непосредственно в форме платежного поручения.

Дата добавления: 2014-01-20