К сертификации

Проверки готовности предприятия

ПРОТОКОЛ

Г. Москва, ул. Садовническая, д. 77 к. 2 стр. 1

РОСС RU.0001.12YM14

Автономная некоммерческая организация

Орган по сертификации услуг

Протокол проверки готовности предприятия к сертификации

Апреля 2009 г.

/дата/

Печать

Приложение 6

«Институт Международного Туризма»

ООО Туристическая фирма «Турист-К» ____________________________

(наименование предприятия)

000000, г.Энск, ул. Туристическая, 5, оф.210 ________________________

(адрес месторасположения)

Эксперт_Демченко О.Н.

на основании заявки № 25 Ф от 18.04.2009, решения ОС по заявке от 25.04.2009, программы проверки и договора на выполнения работ по сертификации провела проверку соответствия туристических услуг обязательным требованиям нормативных документов ГОСТ Р50690 - 2000, ГОСТ Р 50681 - 94 путем экспертизы документации и проверки соответствия туристических услуг установленным требованиям.

№ п/п	Наименование характеристик услуг	Фактически (Нужное подчеркнуть)	Отметка о соответствии (Нужное подчеркнуть)
	Идентификация услуги (по схеме 2)
	Безопасность технологического процесса оказания услуг при:
	Транспортировании, размещении и хранении товаров	Соблюдаются	Соответствует
	Соответствие рабочих мест, оборудования, инвентаря и упаковки (проверяется каждое рабочее место в торговом зале и подсобных помещениях) требованиям НД	Соблюдаются	Соответствует
	Соблюдение сроков годности (службы) товаров (выборочно)
	Соблюдение правил безопасности эксплуатации оборудования	Соблюдаются	Соответствует
	Соответствие условий обслуживания
	Освещенности рабочих мест Естественное Совмещенное	Есть	Соответствует Соответствует
	Искусственное	Нет	Не соответствует
	Взрывобезопасности	Заключение о взрывобезопасности	Соответствует
	Микроклимата	Заключение ЦГСЭПН	Соответствует
	Размещения помещений и соблюдение требований к ним и другие	Жилое здание	Соответствует
	Сведения о количестве обслуживающего персонала и его квалификации
	План повышения квалификации	нет	Не соответствует
	Наличие должностных инструкций	Есть	Соответствует
	Соответствие персонала требованиям безопасности по медицинским показателям
	Наличие личных медицинских книжек, соблюдение графика прохождения медосмотров	Есть	Соответствует
	Информация о реализуемых товарах и услугах:
	сведения о сертификации	Есть	Соответствует
	Маркировка	Есть	Соответствует
	Ценники	Нет	Соответствует
	Проспекты, паспорта, инструкции по эксплуатации	Есть	Соответствует
	Информационный стенд	Есть	Соответствует
	Заключение Госпожнадзора Акты проверок	Есть Есть	Соответствует Соответствует
	Заключение ЦГСЭН Акты проверок	Есть Есть	Соответствует Не соответствует
	Ассортиментный перечень реализуемых товаров(Нужное подчеркнуть) А) Пищевые продукты Б) Товары не продовольственные: 1. текстильные, трикотажные, швейные, меховые изделия, обувь. 2. Технически сложные товары бытового назначения. 3. Парфюмерно-косметические товары. 4. Автомобили, мототехника, прицепы и др. номерные агрегаты 5. Ювелирные изделия	Нет	Соответствует
	6. Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 7. Животные и растения 8. Товары бытовой химии 9. Пестициды и агрохимикаты 10. Видео-аудио кассеты с записями /без записи 11. Оружие и патроны) Табачные изделия Г) Другие
	Договоры и акты проверок лифтов и сосудов под давлением	Нет	Соответствует
	Акты текущих проверок контролирующих организаций
	Госторгинспекции	Есть	Соответствует
	Другие	Нет	Соответствует
	Договоры на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации	Нет	Соответствует
	Санитарный паспорт объекта	Есть	соответствует
	Договоры на вывоз мусора	Есть	Соответствует
	Договоры и акты на ремонт и техническое обслуживание оборудования(по прилагаемой номенклатуре) А) с мастерской, имеющей лицензию Б) с мастером, имеющим ДИПЛОМ	Нет Нет	Соответствует Соответствует
	Договоры на техосмотр и ремонт систем инженерного обеспечения		■
	Водоснабжения	Есть	Соответствует
	Отопления	Есть	Соответствует
	вентиляции и кондиционирования	Есть	Соответствует
	Канализации	Есть	Соответствует
	Охранно-пожарной сигнализации	Есть	Соответствует
	Наличие информационного стенда и содержание информации для потребителя	Есть
	Номенклатура установленного оборудования по отделам (секциям)	Есть	Соответствует
	Свидетельства о поверке весоизмерительного оборудования	Нет	Соответствует
	Наличие сертификатов соответствия (копий) или отметок в товарно-сопроводительных документах на реализуемые товары или деклараций о соответствии (выборочно)	Есть	Соответствует
	Наличие и ведение книги отзывов и предложений	Есть	Соответствует
	Контрольный журнал	Есть	Соответствует
	Журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда	Есть	Соответствует
	Инструкции по эксплуатации оборудования	Нет	Соответствует
	Инструкции по технике безопасности	Есть	Соответствует
	Перечень дополнительных услуг, оказываемых магазином (по схеме 2)	доставка	Соответствует
	Наличие других организационно-методических документов	Есть	Соответствует

Эксперт Демченко О. Н. 29.05.2009

С актом ознакомлен Филатов Е.И. 29.05.2009

Приложение 8

ГОСТ Р 40.003-2005 Система сертификации ГОСТ Р Регистр качества.

Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) (извлечение)

Форма заявки на проведение сертификации СМК

Приложение Б

(обязательное)

_____________________________________________________наименование органа по сертификации

_____________________________________________________юридический адрес

Дата добавления: 2014-01-11