Основные показатели деятельности общества по всем направлениям за отчетный год

География деятельности общества

ОАО "НМЗ" выполняет заказы многих компаний России, а также предприятий Ближнего зарубежья.

В настоящее время развитие российских компаний сопровождается процессом выделения непрофильных активов. В условиях, когда все большую роль приобретает специализация бизнеса, реструктуризация непрофильных активов становится все более актуальной, и особенно для предприятий, сформировавшихся еще в дореформенный период. Это связано с тем, что практически все отечественные предприятия при создании были ориентированы на самостоятельное обеспечение полного цикла собственного производства.

В рамках корпоративной программы ОАО «Татнефть», в 2010 году в нефтехимическом комплексе ОАО «Татнефть» проведена реорганизация энергомеханических служб, служб КИПиА и АСУТП.

Необходимость реорганизации продиктована, прежде всего, наличием проблем экономического характера и целесообразностью их решения. До реорганизации каждое предприятие комплекса на своей базе содержало ремонтные службы, в связи с чем, несло расходы на содержание производственных и складских помещений, дублируемого по видам станочного парка и другого оборудования, которые при существующих объёмах ремонтных работ не имели достаточной загрузки. Ремонтные службы обладали неоптимальной численностью персонала, так как помимо ремонта и техобслуживания оборудования выполняли дополнительно несвойственные работы хозяйственного характера. Кроме того каждое предприятие вынуждено было иметь аналогичные запасы ТМЦ, используемые при ремонте и обслуживании технологического оборудования.

В результате реорганизации из состава предприятий комплекса (ОАО «НКШ», ОАО «НКТУ») выведены структуры, занимающиеся ремонтом и техобслуживанием технологического оборудования, и на базе ОАО «НМЗ» создан центр по управлению комплексных ремонтов и техобслуживания технологического оборудования. В состав ОАО «НМЗ» выведены персонал, необходимое оборудование, товарно-материальные ценности и производственные площади.

Реорганизация проходила в два этапа: на первом этапе с 1 января 2010 года переведена энергомеханическая служба с численностью работников 1090 человек. На втором этапе с 1 июля 2010 года переведены службы КИПиА и АСУТП с численностью работников 382 человека. Таким образом, если в декабре 2009 года списочная численность ОАО «НМЗ» составляла 443 человека, то к концу 2010 года составила 1933 человека.

В ходе реорганизации возникли следующие проблемы и риски: разный уровень оплаты труда на предприятиях; разный объем социального пакета; угроза оттока высококвалифицированных специалистов.

Для решения этих проблем осуществлен перевод системы оплаты труда на единые тарифные ставки ОАО «Татнефть», разработаны Положения по оплате и показателей премирования, установлены доплаты, доработан Коллективный договор на 2010 год с учетом новых условий. Главное условие перевода работников - сохранение уровня заработной платы - было выполнено.

Для эффективного управления и выполнению работ по ремонту оборудования разработаны регламенты взаимоотношений с заказчиками, заключены договора. Работы по обслуживанию оборудования выполняются согласно графикам планово-предупредительных ремонтов, технических стандартов и технических требований заказчиков.

Реорганизация служб позволила увеличить объемы производства ОАО «НМЗ», загрузить производственные мощности, оптимизировать производственные ресурсы, снизить затраты на рубль товарной продукции. Отчетный 2010 год ОАО «НМЗ» завершил со следующими показателями.

Выручка от реализации продукции в 2010 году составила 883,9 млн. руб. при плане 693,2 млн. руб. Темпы роста к 2009 году составили 377,6% (в 2009 г. — 234,1 млн. руб.). В том числе выручка от реализации машиностроительной продукции составила 76,0 млн. руб. при плане 70,0 млн. руб., темпы роста к 2009 году – 73,8% (в 2009 году — 103,1 млн. руб.). Выручка от оказания капитального ремонта составила 177,1 млн. руб. при плане 162,1 млн. руб., темпы роста к 2009 году – 139,3% (в 2009 году — 127,1 млн. руб.). Выручка от оказания услуг по текущему ремонту и техобслуживанию оборудования составила 590,7 млн. руб. при плане 423,6 млн. руб., выполнение 139,5 %. Основными заказчиками продукции и услуг ОАО «НМЗ» являются: ОАО «НКШ», ОАО «НКТУ», ООО «НТЦ Кама», ООО «ТННХснаб», ООО «НЗШ ЦМК», ОАО «Танеко».

Исполнение бюджета доходов и расходов (прибылей и убытков) за 2010 год.

№ п\п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009г. факт	2010г. план годовой	2010г. факт	Отклонение, +\-	Выполнение, %	Темп роста к 2009г., %	Отклонение от 2009г., +/-
	Выручка от реализации	т. руб.	234 071	693 170	883 874	190 704	127,5	377,6	649 803
	в том числе								-
	- реализация машиностроительной продукции	т. руб.	103 061	70 027	76 048	6 021	108,6	73,8	- 27 013
	- реализация промышленных услуг	т. руб.	3 882	3 450	14 924	11 474	432,6	384,4	11 041
	- текущий ремонт и техобслуживание, в т.ч.	т. руб.	-	423 573	590 699	167 126	139,5		590 699
	запасные части	т. руб.	-	60 440	46 230	- 14 210	76,5		46 230
	работы	т. руб.	-	363 133	544 469	181 336	149,9		544 469
	- капитальный ремонт, в т.ч.	т. руб.	127 128	162 120	177 081	14 961	109,2	139,3	49 953
	запасные части	т. руб.	63 437	85 940	73 158	- 12 782	85,1	115,3	9 721
	работы	т. руб.	63 691	76 180	103 923	27 743	136,4	163,2	40 232
	- услуги сторонним организациям	т. руб.	-	34 000	25 122	- 8 878	73,9		25 122
	Себестоимость реализованной продукции	т. руб.	184 926	574 315	689 585	115 270	120,1	372,9	504 660
	Валовая прибыль	т. руб.	49 145	118 855	194 288	75 433	163,5	395,3	145 143
	Коммерческие расходы	т. руб.					158,9	160,7
	Управленческие расходы	т. руб.	46 865	96 756	127 467	30 711	131,7	272,0	80 602
	Прибыль (убыток) от реализации	т. руб.	2 008	21 824	66 384	44 560	304,2	3 305,5	64 376
	Прочие доходы	т. руб.	11 109	8 317	8 817		106,0	79,4	- 2 292
	Прочие расходы	т. руб.	16 165	25 664	24 478	- 1 186	95,4	151,4	8 313
	Прибыль до налогообложения	т. руб.	- 3 047	4 477	50 724	46 247	1 133,0		53 771
	Справочно:	т. руб.
	Объем товарной продукции	т. руб.	230 949	693 170	861 873	168 703	124,3	373,2	630 924
	Затраты на 1-н рубль ТП	коп	102,02	96,85	95,93	- 0,92			- 6,09
	Среднемесячная заработная плата на 1-го работника	руб.	12 626	15 179	16 518	1 339	108,8	130,8	3 892
	Среднесписочная численность	чел.		1 557	1 726		110,9	417,9	1 313

Произведено товарной продукции на сумму 861,9 млн. руб., что составило 124,3% к плану, в том числе для сторонних организаций произведено продукции на сумму 70,0 млн. руб. – 100,0% к плану, запчастей для капитального и текущего ремонтов на сумму 103,5 млн. руб. - 71,7% к плану. Снижение производства запасных частей связано с наличием их уже изготовленных на складах ОАО «НКШ» переданных при реорганизации служб. Темпы роста производственных показателей в 2010 году к 2009 году составили: по товарной продукции в целом — 373,2% (в 2009 году — 230,9 млн. руб.), по продукции для сторонних организаций — 66,3% (в 2009 году — 105,6 млн. руб.). Снижение производства машиностроительной продукции для сторонних организаций по сравнению с 2009 годом связано со снижением заказов от ООО «ТННХснаб».

Дата добавления: 2015-04-24