Опис видів діяльності

Відповідальність і повноваження

Призначення й сфера застосування

Внутрішній аудит

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА НАСТАНОВИ

З ЯКОСТІ (8.2.2 Внутрішній аудит)

За допомогою даного елемента системи управління якістю встановлюється спосіб здійснення внутрішнього аудита.

Даний елемент застосовується при проведенні внутрішніх аудитів СУЯ і поширюється на діяльність аудиторів і відповідальних за якість у підрозділах організації. Виконання положень даного розділу Настанови з якості обов'язково у всіх підрозділах організації.

Керівник відділу з питань якості відповідає за зміст даного розділу Настанови з якості і його застосування при проведенні внутрішнього аудита в підрозділах організації.

8.2. 2.3. 1 Мета проведення внутрішнього аудита

В організації проводиться внутрішній аудит для встановлення відповідності системи управління якістю:

- запланованим заходам щодо планування випуску продукції;

- вимогам ДСТУ ISO 9001;

- вимогам, установленим організацією;

- а також для оцінювання ефективності впровадження й підтримки системи управління якістю.

8.2. 2.3. 2 Програма проведення внутрішнього аудита

Для проведення внутрішнього аудита керівник відділу з питань якості розробляє й документально оформляє програму внутрішнього аудита з урахуванням статусу й важливості процесів, а також підрозділів організації, де повинен бути проведений внутрішній аудит.

Внутрішній аудит здійснює група аудиторів у заплановані інтервали часу відповідно до річного плану перевірки, що містить у собі програму проведення внутрішнього аудита. Керівник відділу з питань якості в цій програмі визначає:

- критерії внутрішнього аудита (відповідно до яких нормативних документів або стандартів здійснюється внутрішній аудит);

- сферу охоплення внутрішнього аудита (документація СУЯ, діяльність підприємства в сфері якості);

- періодичність внутрішнього аудита (установлюється відповідно до діяльності підрозділу);

- методи проведення внутрішнього аудита, які погодять із керівником підрозділу, що перевіряє.

8.2. 2.3. 3 Персонал, що здійснює внутрішній аудит

Для проведення внутрішнього аудита керівник відділу з питань якості формує групу незалежних аудиторів, не пов'язаних з діяльністю підрозділу, що перевіряє, забезпечуючи цим об'єктивність і неупередженість процесу внутрішнього аудита.

Керівник відділу з питань якості призначає керівника групи аудиторів.

Керівник відділу з питань якості готовить наказ про склад групи аудиторів.

До внутрішнього аудита залучаються ті аудитори, які мають відповідну компетентність, кваліфікацією й досвідом.

8.2. 2.3. 4 Звітність про результати внутрішнього аудита

У процесі проведення внутрішнього аудита кожен аудитор складає звіт про його виконання. На основі цих звітів керівник групи аудиторів підготовляє підсумковий звіт, у якому втримується наступна інформація:

- про області діяльності й цілях перевірки;

- плані перевірки;

- ідентифікації членів групи аудиторів і представників підрозділу, що перевіряє;

- даті перевірки й ідентифікації конкретного підрозділу організації, що перевіряє;

- ідентифікації посилальних документів, на відповідність вимогам яких проводився внутрішній аудит;

- виявлених невідповідностях;

- оцінці групою аудиторів ступеня адекватності діяльності підрозділу організації, що перевіряє, застосовуваному стандарту на СУЯ і відповідної документації;

- здатності СУЯ досягти певних цілей в області якості.

Після ознайомлення зі звітом про перевірку аудитори й керівник підрозділу ставлять свої підписи в протоколах виявлених невідповідностей (форма реєстрації відповідно до документованої методики «Управління протоколами»).

Керівник групи аудиторів представляє копію звіту керівникові відділу з питань якості й керівникові підрозділу, у якому проводився аудит.

8.2. 2.3. 5 Наступні заходи

Керівник підрозділу, у якому проводився внутрішній аудит, на основі звіту про його виконання розробляє й здійснює коригувальні дії для усунення виявлених невідповідностей й їхніх причин.

8.2. 2.3. 6 Аналіз результатів внутрішнього аудита

Співробітники відділу з питань якості періодично аналізують результати внутрішніх аудитів і надають їх у вигляді звіту вищому керівництву.

Дата добавления: 2015-04-29