Расчет сметы общехозяйственных расходов

Экономический раздел

И средней часовой тарифной ставки.

Для основных рабочих.

Ср.разряд =

Ср.разряд = = 5,097

Сч.сред =

Сч.сред = = 74,326

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.1. Расчет годового фонда заработной платы.

3. 1.1. Расчет годового фонда з/платы ремонтных рабочих.

3.1.1.1. Расчет прямого фонда з/платы

, руб.

Ф^пр_з/плсд = 74,326*57265=4256278,39

3. 1.1.2. Доплаты до часового фонда з/платы.

3.1.1.2.1. Расчет премии

, руб.

Р_{пр =} = 1702511,356

3.1.1.2.2. Расчет доплат за вредные условия труда.

, руб.

Р_{доп.вред} = = 544803,634

3.1.1.2.3. Расчет доплат за особо тяжелые условия труда

, руб.

Р_{доп.тяж} = = 310708,323

3.1.1.2.4. Расчет доплат за бригадирство

, руб.

Р_бр = =43907,416

3.1.1.2.5. Расчет доплат за работу во вторую смену

, руб.

Р_доп2см = 74,326*(247-30)* + * 20 =645149,68

3.1.1.2.6. Расчет доплат за работу в третью смену

, руб.

Р_доп3см = 74,326*(247-30)* *0 = 0

3.1.1.3. Расчет часового фонда з/платы.

, руб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Ф^час_з/пл = 4256278,39+3247080,053= 7503358,443

3.1.1.4. Расчет доплат до дневного фонда з/платы.

Расчет ведется по фактическим данным, которые в курсовом проекте= 0

3.1.1.5. Расчет дневного фонда з/платы.

Ф^дн_{з/пл =} 7503358,443 руб

3.1.1.6. Расчет доплат до месячного (годового) фонда з/платы.

3.1.1.6.1 Расчет доплат за отпуск

, руб.

Р_от = =600268,675

3.1.1.6. 2. Расчет доплат за государственные обязанности

, руб.

Р_г.о. = =37516,792

3.1. 1. 7. Расчет годового фонда з/платы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

, руб.

Ф^год_з/пл = +637785,467=8141143,91

3.1.1.8. Расчет среднемесячной з/платы

, руб.

3.1.2. Расчет прямого, годового фонда и среднемесячной з/платы
вспомогательных рабочих.

Ф^пр_з/п=41,623*1738,88*14= 1013283,631

, руб.

41,623*1738,88*14*1,91274 % = 1938148,132

, руб.

=11536,596

= 91,274 %

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.1.3. Расчет прямого, годового фонда и среднемесячной з/платы
обслуживающих рабочих

, руб

=904707,964

, руб.

= 1730471,111

, руб.

= 10300,423

3.1.4. Расчет прямого, годового фонда и среднемесячной з/платы
руководителей.

=984000

, руб.

= 1230000

, руб.

= 25625

Полученные данные заносим в таблицу 4

Ведомость зарплаты работающих на участке.

Таблица 4

Категории работающих	Кол-во Раб.	Прямой фонд з/платы	Дополнительная з/плата	Годовой фонд з/платы	Сред/мес з/плата
Основные	41	4256278,39	3884865,52	8141143,91
Вспомогательные	14	1013283,631	924864,501	1938148,132	11536,596
Обслуживающие	14	904707,964	825763,147	1730471,111	10300,423
Руководители	4	984000	246000	1230000	25625
Итого:		7158269,985	5881493,168	13039763,153	64009,06

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.2. Расчет отчислений в социальное страхование.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.2.1. Основных ремонтных рабочих

, руб.

=2605166,051

3.2.2. Вспомогательных рабочих

, руб.

= 620207,402

3.2.3. Обслуживающих рабочих

, руб.

=553750,756

3.2.4. Руководителей

, руб.

= 393600

3.3. Расходы на материалы и запасные части.

3.3.1. Расходы затрат на материалы.

3.3.1. Расходы затрат на материалы по зонам ТО-2, ТО-1,ЕО

, руб.

= 156510,945

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

где: Н _{ТО-2,ТО-1,ЕО}- - норма затрат на материалы для
соответствующего вида воздействий
на 1000 км пробега

Lo - общий годовой пробег автомобиля

k поп - поправочный коэффициент, учитывающий рост цен

3.3.1.2. Расходы затрат на материалы текущего ремонта.

, руб.

где: Н _т.р. - норма затрат на материалы для текущего ремонта
на 1000 км пробега

Lo - общий годовой пробег автомобиля

У - удельный вес затрат на материалы для текущего ремонта

k поп - поправочный коэффициент, учитывающий рост цен

3.3.1.3. Расходы затрат на запасные части текущего ремонта.

, руб.

= 136055,353

где: Н _т.р. - - норма затрат на материалы для текущего ремонта
на 1000 км пробега

У - удельный вес затрат на материалы для текущего ремонта

Lo - общий годовой пробег автомобиля

k кор – коэффициент корректирования затрат на запасные части

k поп - поправочный коэффициент, учитывающий рост цен

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.4.1. Расчет затрат на амортизационные отчисления зданий.

, руб.

= 38305,613

С_уч = S_уч*h*цена за 1 куб м, руб

С_уч = 10,556*6*16800= 1064044,8

где: Н_а%зд. - норма амортизации здания

С уч. - стоимость участка (цеха, зоны)

3.4.2. Расчет затрат на амортизационные отчисления оборудования.

, руб.

= 33400,344

где: Н_{a% обор} - норма амортизации оборудования

С об - стоимость оборудования

С_об = (150000*1,11)*1+(23600*1,11)*1+(11000*1,11)*1+(67400*1,11)*1+(1000*1,11)*1+
+(6400*1,11)*1 =287934 руб

3.4.3. Расчет затрат на энергоносители.

3.4.3.1 Расчет силовой электроэнергии

, кВт/час

=25800

Fоб = F_H * n_см * (1- ) = 1976 * 2 * (1 – )= 3754,4

где: ЕМ - суммарная мощность оборудования

F_об - действительный фонд времени работы оборудования

К з - коэффициент загрузки оборудования..

ku - коэффициент одновременного использования

'kc - коэффициент потери в сети

ŋ - коэффициент полезного действия

3.4.3.2 Расчет световой электроэнергии

, кВт/час

=443,352

где: q – норма расхода электроэнергии на 1 м² площади

F_o- фонд времени работы с освещением

S_уч – площадь участка

3.4.3.3 Расчет затрат на отопление

, Гкал

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

где: q_от – норма расхода электроэнергии на 1 м² площади

=2,639

3.4.3.4 Расчет затрат на воду

,руб

=114855

где: q_от – норма расхода на 1мойку, кубический м³

К_м – количество моек (соответствует количеству ЕО)

n_см- количество смен

A_u-количество автомобилей

3.4.3.5 Расчет затрат на воду для бытовых и прочих нужд

, руб.

= 1740,362

или 2783,784 м³

где: q^Sуч – норма расхода воды на м² площади

q^б.н. – норма расхода воды на бытовые нужды

Р_ш – штатное количество ремонтных работ

Д_р.д. – дни работы производственного подразделения

к_пр – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.4.3.6 Расчет затрат на сжатый воздух

, м³

=56316

где: q^с/в – норма расхода сжатого воздуха 1куб.м/мин

С^. – количество единиц оборудования

F_д^об – действительный фонд времени работы оборудования

К_з^об_. – коэффициент загрузки оборудования

Все расчёты сводятся в таблицу 5

Затраты на энергоносители

Та блица 5

Вид энергии	Единицы измерения	Цена за единицу	Расходы на год	Стоимость энергии за год
1.Силовая э/энергия	КВт/час	3,98	25800	102684
2. Световая э/энергия	КВт/час	3,98	443,352	1764,541
3. Горячая вода	Гкал	1174	2,639	3098,186
4.Вода для моек	М куб	0,8	114855	91884
5.Вода для быт. нужд	М куб	3,45	1740,362	6004,249
6.Сжатый воздух	М куб	0,412	56316	23202,192
Итого:		1186,622	199157,353	228817,168

3.4.4. Расходы на годовую з/плату и отчислений в социальное страхование

вспомогательных рабочих 1938148,132+620207,402=2558355,534 руб

3.4.5. Расходы на годовую з/плату и отчислений в социальное страхование

обслуживающих рабочих 1730471,111 + 553750,756 = 2284221,867 руб

3.4.6. Расходы на годовую з/плату и отчислений в социальное страхование руководителей 1623600 руб …………..

3.4.7. Расчёт стоимости вспомогательных материалов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

, руб.

=22557,928

=425621,274 руб

где: P_m–расходы на материалы

%_в.м. – процент затрат на вспомогательные материалы

3.4.8. Затраты на текущий ремонт зданий

, руб.

=234089,856

где: С_зд–стоимость здания

%_т.р.. – процент затрат на текущий ремонт

%_Sуч – доля объёма помещения (цех, участок) в %

3.4.9. Затраты на текущий ремонт оборудования

, руб.

=14396,7

где: С_об–стоимость оборудования

%_р.об. – процент затрат на текущий ремонт оборудования

3.4.10. Расчёт затрат на содержание, износ и ремонт инструментов и приспособлений.

, руб.

= 22170,918

где: С_об–стоимость оборудования

%_р.об. – процент затрат на износ, содержание и ремонт

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.4.11. Расчет затрат на рационализацию и изобретательство

=49200

где: Ц_изоб – затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего по штату

Рш_. – штатная численность ремонтных рабочих

3.4.12. Расчет затрат по охране труда, технике безопасности и спецодежде.

Ф_{з\п с отчис.}= Ф^г_{осн. раб} +Р_{соц.страх}

Ф_{з\п с отчис.}= 8141143,91 +2605166,051= 10746309,961 руб

10746309,961 *3% = 322389,299 руб

где: Ц_{охртруд.} – затраты на охрану труда и технику безопасности на одного рабочего по штату

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.4.13. Расчет затрат на налоги, сборы и отчисления.

Объект налогообложения – земельный участок (в расчетах взять его равным площади цеха(участка зоны)).

= 126672

где: С_{т зем.н} – ставка земельного налога на 1кв.м.

S_уч- площадь участка(цеха, зоны)

3.4.14. Расчет затрат на перемещение грузов.

, руб.

= 63844,176

3.4.15. Расчет затрат на прочие расходы.

, руб.

= 425627,839

где: %_пр.рас. – процент прочих затрат, не вошедших в выше перечисленные статьи.

Все расчёты сводим в таблицу 6

Смета

«Общехозяйственных расходов»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

таблица 6

Наименование статей	Сумма
1.Амортизация зданий и сооружений	38305,613
2.Амортизация оборудования и транспортных средств	33400,344
3.Энергоносители	228817,168
4.Фонд з/платы и социальное страхование вспомогательных рабочих	2558355,534
5.Фонд з/платы и социальное страхование обслуживающих рабочих	2284221,867
6.Фонд з/платы и социальное страхование руководителей и специалистов	1623600
7.Вспомогательные материалы	22557,928
8.Текущий ремонт зданий	234089,856
9.Текущий ремонт оборудования	14396,7
10.Содержание, износ и ремонт инструмента и приспособлений	22170,918
11.Рационализация и изобретательство	49200
12.Охрана труда, техника безопасности и спецодежда	322389,299
13.Сборы, налоги и отчисления	126672
14.Перемещение грузов	63844,176
15.Прочие расходы	425627,839
Всего общехозяйственных расходов	8047649,242

3.5. Расчет себестоимости ремонтных работ:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.5.1. Определение себестоимости текущего ремонта по объекту

проектирования на 1000 км пробега всего и по статьям затрат

3.5.1.1. Фонд заработной платы ремонтных рабочих.

, руб.

где: L_год. – годовой пробег автомобилей

= 459,451

3.5.1.2. Отчисления на социальные нужды.

, руб.

=147,024

3.5.1.3. Затраты на материалы по зонам обслуживания

, руб.

=8,833

3.5.1.4. Затраты на материалы текущего ремонта

=7,509

3.5.1.5. Затраты на запасные части текущего ремонта

=7,678

3.5.1.6. Затраты на общехозяйственные расходы.

, руб.

=454,175

3.5.1.7. Всего по объекту проектирования

, руб.

=1084,67

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.5.2. Определение одного человеко-часа по объекту проектирования всего и по статьям затрат

3.5.2.1. Фонд заработной платы ремонтных рабочих.

, руб.

где: _. – суммарная трудоёмкость ремонтных работ

= 142,166

3.5.2.2. Отчисления на социальные нужды.

, руб.

= 45,493

3.5.2.3. Затраты на материалы по зонам обслуживания

=2,733

3.5.2.4. Затраты на материалы текущего ремонта

=2,324

3.5.2.5. Затраты на запасные части текущего ремонта

, руб.

= 2,376

3.5.2.6. Затраты на общехозяйственные расходы.

, руб.

= 140,534

3.5.2.7. Всего по объекту проектирования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

, руб.

=335,626

3.5.3. Составление сметы расходов и калькуляция себестоимости.

Смета себестоимости

Статьи затрат	Сумма затрат	Себестоимость на 10000 км пробега	Себестоимость на одного человека-час
1.Фонд заработной платы производственных рабочих		459,451
2.Отчисления на социальные нужды
3.Затраты на материалы при техническом обслуживании	156510,945
4.Затраты на материалы при текущем ремонте	133055,921	7,509
5.Затраты на запасные части при текущем ремонте	136055,353	7,678
6.Затраты общехозяйственные расходы	8047649,242
Итого:	19219581,422	1084,67	335,626

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Дата добавления: 2015-03-29