Розділ ІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати

Назва показників	Код рядка	За період з початку року, тис. грн.
А	Б
І Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд, 4020 + 4030 + 4080)		1991,1
у тому числі: Фонд основної заробітної плати		1482,3
Фонд додаткової заробітної плати, всього
з нього: – надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів
– премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)		–
– вплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства: у зв'язку з порушенням термінів її виплати		–
внаслідок зростання споживчих цін		–
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього		–
з них: – матеріальна допомога		–
– соціальні пільги, що носять індивідуальний характер		–
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080)		151,3
з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки		151,3
Рядки 4120 – 4150 заповнюються у звіті за січень – грудень
Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам (із рядка 4010)		–
2. Виплати що не входять до фонду оплати праці		–
Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі): – штатним працівникам облікового складу
– особам, які не перебувають в обліковому складі
Нараховано виплат працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням		47,6
з них: – оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства		15,1
3. Реалізовано продукції та послуг
Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок нарахованої заробітної плати (дивись пп.2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати)

Примітки до форми 1-ПВ «Звіт з праці»

Назва показників	За попередній рік	Звітний рік
План	Фактично
1. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб:
– робітники
– персонал основної діяльності
– весь персонал
Фонд оплати праці, тис. грн.:
– робітники	1217,0	1585,0	1582,8
– персонал основної діяльності	1550,0	1970,0	1980,8
– весь персонал	1619,0	2035,0	2037,4
Невиробничі виплати з фонду оплати праці, тис. грн:
– доплата за роботу в понадплановий час	х	х	32,0
– доплата робітникам за відхилення від нормальних умов роботи	х	х	17,0
– оплата цілоденних та внутризмінних простоїв	х	х	9,8

Витяг з форми 1-ПВ

Назва показників	За період з початку року
Люд-год	Працівники, осіб
Фонд робочого часу, всього (3020 + 3040)
Відпрацьовано всього:		х
з них понадурочно	–	х
Не відпрацьовано всього у тому числі:		х
Щорічні відпустки (основні та додаткові)
Тимчасова непрацездатність
Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві	–	–
Неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

Примітки до форми 1-ПВ

Назва показників	Згідно з планом	Фактично
Відпрацьовано робітниками людино-годин
Відпрацьовано робітниками людино-днів

Вихідні дані для аналізу розрахунків впливу чинників на витрати матеріалів

Витяг з калькуляції собівартості виробу 29.23.12.500. КПШ-130

Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Згідно з планом	Фактично
норма	ціна, грн.	норма	ціна, грн.
1. Сталь листова холоднотянута	кг	17,8		18,3	34,8
2. Чугун передільний	кг	16,4	16,0	17,1	16,0
Алюміній вторинний	кг		12,0	122,0	12,2

Використання кошторису загальновиробничих витрат

Статті витрат	Минулий рік	Звітний рік
Згідно з планом	Фактично
1. Витрати на оплату праці апарату управління цехами	150,0
2. Єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування апарату управління цехами	56,3	80,6	81,0
3. Витрати на оплату службових відряджень управлінського персоналу цехів	30,0	9,9	14,8
4. Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва	259,0	100,0	68,0
5. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення	1240,0	457,0	462,0
6. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення	–
7. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень	994,0	450,0	686,4
8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища	127,0	110,0	124,0
9. Витрати на операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів	411,2	–	–
10. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення	230,0	150,0	162,0
11. Витрати на обслуговування виробничого процесу
11.1. Оплата праці робітників виробництва	210,0	180,0	192,0
11.2 Єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування робітників виробництва	78,0	67,5	72,0
11.3 Витрати на здійснення технологічного контролю виробничих процесів
12. Інші витрати:
12.1. Втрати від браку	28,0	х	24,0
12.2. Оплата простоїв	–	х	9,8
Всього:

Виконання кошторису адміністративних витрат

Статті витрат	Минулий рік	Звітний рік
Згідно з планом	Фактично
1. Загальні корпоративні витрати	–	–	–
2. Витрати на службові відрядження	30,0	33,0	36,5
3. Витрати на утримання апарату управління підприємством	183,0	170,0	182,0
4. Витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання	68,0	61,0	69,0
5. Винагороди за професійні послуги	3,0	5,0	7,5
6. Витрати на зв’язок	16,0	16,0	21,0
7. Амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення	112,0	115,0	122,0
8. Витрати на регулювання спорів у судових органах	–	–	–
9. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	7,0	10,0	15,0
10. Інші витрати загальногосподарського призначення	367,0	410,0
Всього:	786,0	820,0	835,0

Виконання кошторису витрат на збут

Статті витрат	Минулий рік	Звітний рік
Згідно з планом	Фактично
1. Транспортні витрати	40,0	27,0	29,1
2. Витрати на тару	4,0	4,0	3,9
3. Витрати на рекламу та дослідження ринку	53,0	53,0	54,0
4. Витрати на оплату праці працівникам збуту	27,0	20,0	22,0
5. Витрати на відрядження працюючих збуту	–	–	–
6. Витрати на утримання основних засобів, пов´язаних зі збутом	8,0	5,0	8,2
7. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування	–	–	–
8. Інші витрати, пов´язані зі збутом продукції	19,0	15,0	13,8
Всього:	151,0	120,0	131,0

Використання кошторису інших операційних витрат

Статті витрат	Минулий рік	Звітний рік
Згідно з планом	Фактично
1. Витрати на дослідження	10,0	10,0	10,0
2. Собівартість реалізованої іноземної валюти	12,0	115,0	115,0
3. Собівартість реалізованих виробничих запасів	342,0	300,0	320,0
4. Сумнівні безнадійні борги	–	–	–
5. Втрати від операційної курсової різниці	5,0	5,0	12,0
6. Втрати від знецінення запасів	8,5	–	7,0
7. Нестачі та втрати від псування цінностей	9,5	–	13,0
8. Визнані пені, штрафи, неустойки	27,0	–	53,0
9. Інші витрати операційної діяльності	74,0	240,0	150,0
Всього:	488,0	670,0	680,0

Зведений розрахунок операційних витрат

Статті витрат	Згідно з планом	На фактично вироблену продукцію
за плановою собівартістю	за фактичною собівартістю
1. Сировина та матеріали	2537,4	2535,6	2189,0
2. Зворотні відходи (–)	5,9	6,0	10,0
3. Покупні вироби та напівфабрикати		204,0	174,0
4. Паливо та енергія на технологічні цілі	103,5	102,4	101,4
5. Заробітна плата основна виробничих робітників	309,5	311,0	304,0
6. Заробітна плата додаткова виробничих робітників	77,4	77,6	103,5
7. Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	150,9	151,6	159,0
8. Загально виробничі витрати	2172,4	2179,0	2107,0
9. Втрати від браку	99,8	100,0	117,6
10. Інші виробничі витрати	134,0	162,0	149,8
11. Виробнича собівартість продукції	5771,1	5817,2	5395,3
12. Адміністративні витрати	820,0	820,0	835,0
13. Витрати на збут	120,0	120,0	131,0
14. Операційна собівартість виробленої продукції	6711,0	6757,2	6361,3
15. Інші операційні витрати	670,0	870,0	680,0
16. Всього операційні витрати	7381,1	7627,2	7041,3

Дата добавления: 2015-05-26