Свод расходов на образование, руб

Расчет расходов на содержание ДОУ

	Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
	Число детей:
на начало года
на конец года
среднегодовая (прирост с 01. 07)
	Расходы на заработную плату в год:
на 1 ребенка, руб.
на всех детей, руб.	68 750	81 250
	Начисления на заработную плату, руб.	17 875	21 125
	Расходы на питание:
норма расходов на 1 ребенка в день, руб.
число дней функционирования
число дето-дней	61 875	73 125
расходы на питание всех детей в год, руб.	2 784 375	3 290 625
	Расходы на мягкий инвентарь:
на оборудование 1 -го нового места, руб.
на оборудование всех новых мест, руб.	25 750	25 750
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.	88 000	104 000
	Хозяйственные и прочие расходы:
на 1 ребенка, руб.
на всех детей, руб.	173 250	204 750
	7. Родительская плата:
на 1 ребенка в день, руб.
на всех детей в год, руб.
	Всего расходов, руб.	3 164 875	3 735 625
в том числе:
средства родителей
финансирование из бюджета	3 158 000	3 727 500

В текущем году

Среднегодовое число детей (250*6)+(300*6)/12=275 детей

Расходы на заработную плату 250*275=68750 руб.

Начисления на заработную плату 68750*26/100=17875 руб.

Расходы на питание 45*275*225=2784375 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.

- на дооборудование всех ранее действ. мест 320*275=88 000 руб.

Хоз. и прочие расходы 630*275= 173 250 руб.

Родительская плата 25*275=6 875 руб.

Всего расходов, в т.ч. 3164 875 руб.

- средства родителей 6 875 руб.

- финансирование из бюджета 315 000 руб.

Проект на следующий год

Среднегодовое число детей (300*6)+(350*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату 250*325=81250 руб.

Начисления на заработную плату 81250*26/100=21125 руб.

Расходы на питание 45*325*225=3290625руб.

Расходы на мягкий инвентарь

- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.

- на дооборудование всех ранее действ.мест 320*325=104000 руб.

Хоз. и прочие расходы 630*325= 204750 руб.

Родительская плата 25*325=8125 руб.

Всего расходов, в т.ч. 3735 625 руб.

- средства родителей 8125 руб.

- финансирование из бюджета 3727 500 руб.

Наименование	Принято	Исполнено за 6 месяцев	Ожида-емое исполн-е	Проект наслед. год
	ДОУ в городах	3 158 000	1 579 000	3 158 000	3 727 500
	ДОУ в сельской местности	700 000	400 000	700 000	800 000
	Школы общеобразова­тельные в городах	3 114 045	1557022,5	3 114 045	3 402 967
	Школы общеобразова­тельные в сельской местности	750 000	375 000	750 000	800 000
	Школы-интернаты	398 191	200 000	398 191	365 900
в горо­дах и сельской местности
	Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
	Вечерние и заочные общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
	Учреждение и меропри­ятия по внешкольной работе с детьми	560 200	280 100	560 200	610 000
	Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
	Фонд всеобуча	53 694	26 847	53 694	56 671
	Прочие учреждения и мероприятия в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
	Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
	Итого расходов	9 826 053	4 913 027	9 826 053	10901 258
	Приобретение инвентаря и оборудования	1 200 000	500 000	1 200 000	1 440 000
	Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
	Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов	12 526 053	6 263 027	12 526 053	14 041 258

В текущем году (3114045+750 000+398 191+460 000+463 923+ +560200 +40 000)*1/100=53 694 руб.

Исполнение за 6 месяцев 53 694/2=26 847 руб.

Проект на следующий год (3 402 967+800 000+365 900+400 000+48 220+610 000+40 000)*1/100 = 56 671 руб.

Приобретение инвентаря и оборудования

Проект на следующий год 1200000+1200000*20/100=1440000 руб.

Дата добавления: 2015-05-28