Методические указания по выполнению

Исходные данные

1) На конец 2010 года к сети компании подключено 548 домов, зарегистрированная абонентская база компании составляет 1200 абонентов.

2) План технического развития сети (план подключения новых домов), прогнозируемые продажи на дом, а также процент активной абонентской базы представлены в табл.1.

Таблица 1

месяц	План подключения новых домов	Продажи на дом (Sales per 1 building)	% активной абонентской базы (30d)	MboU
январь		0,9	87%
февраль		1,02	87%
март		1,08	87%
апрель		0,98	86%
май		0,83	86%
июнь		0,81	86%
июль		0,81	86%
август		0,84	86%
сентябрь		0,96	86%
октябрь		1,03	85%
ноябрь		1,08	85%
декабрь		1,07	85%

3) В 1-2 кварталах прогнозируется отток абонентов на уровне 2%, в 3-4-ом кварталах отток составит 3%.

4) ARPU активных абонентов (30d) в 2011 году составит 550 рублей.

5) Доля платных подключений составляет 5%, плата за подключение составит 1 000 руб.

6) Среднее количество домохозяйств в одном доме равно 97. Объем трафика, «выкачиваемого» одним абонентом по месяцам представлен таблице 1.

7) Компания продает абонентское оборудование 2-х видов:

· модемы

· роутеры.

Цены на абонентское оборудование, а также прогнозируемые объемы продаж представлены в табл.2

Таблица 2

Наименование показателя	Номер квартала
Прогнозируемый объем продаж USB-модемов, ед.
ZTE MF 100
ZTE MF 170
Huawei E 1550
Huawei E 219
Huawei E 160G
Цены USB-модемов, руб.
ZTE MF 100	1 190	1 100	1 050
ZTE MF 170	1 452	1 342	1 281	1 219
Huawei E 1550	1 380	1 276	1 218	1 159
Huawei E 219	1 154	1 067	1 019
Huawei E 160G	1 059
Прогнозируемый объем продаж роутеров, ед.
Роутер D-LINK DI-704P
Роутер D-LINK DIR-100
Роутер D-LINK DGS-1008D
Цены роутеров, руб.
Роутер D-LINK DI-704P	1 430	1 410	1 350	1 299
Роутер D-LINK DIR-100	1 750	1 730	1 690	1 599
Роутер D-LINK DGS-1008D	1 200	1 180	1 139	1 099

1. Для составления плана доходов составить форму таблицы 3 (см. Приложение).

2. В выделенные строки ввести исходные данные:

- строка 9 «план подключения домов»

- строка 12 «продажи на дом»

- строка 14 «% оттока абонентов»

- строка 16 «доля абонентской базы, активной в течение месяца»

- строка 20 «средняя доходность активных абонентов»

3. В ячейку С15 ввести количество абонентов на конец 2010 года (по условию задачи составляет 1200 абонентов)

4. В ячейку D5 ввести ссылку на ячейку С15, так как количество абонентов на начало 2011 года (январь) равно количеству абонентов на конец 2010 года (декабрь).

5. Для расчета зарегистрированной абонентской базы на начало периода (N subs BOP) c февраля по декабрь (диапазон ячеек E5:О15) необходимо определить количество новых абонентов, подключившихся в течение месяца и отток абонентов.

Расчет количества новых абонентов:

- количество зданий на конец декабря по условию задачи составляет 548 (значение ввести в ячейку С10);

- количество зданий на начало января 2011 года = количеству зданий на конец декабря 2011 года;

- количество зданий на конец января 2011 года определяется с учетом подключения новых зданий:

N buildings EOP = N buildings BOP + N new buildings

В ячейку D10 необходимо ввести формулу: =D8+D9

Далее необходимо растянуть введенную формулу на диапазон ячеек E10:O10.

- встать на ячейку D8 и растянуть содержащуюся в ней формулу на диапазон ячеек E8:O8;

- далее рассчитывается среднее количество зданий (строка 11). для этого в ячейку D11 необходимо поставить знак = и указать ссылки на соответствующие ячейки. Расчетная формула имеет вид: =(D8+D10)/2

введенную формулу необходимо растянуть на всю строку таблицы

- количество новых абонентов определяется:

N new subs = N avg buildings *Sales per 1 buildings

в ячейку D13 необходимо ввести формулу: =D11*D12

растянуть формулу на всю строку таблицы

- для расчета зарегистрированной абонентской базы на конец периода (N subs EOP; строка 15) в ячейку D15 необходимо ввести расчетную формулу, указав ссылки на соответствующие ячейки таблицы:

D15: =(D5+D13)/(1+D14)

количество пользователей на начало текущего периода = количеству пользователей на конец предыдущего периода:

N subs ВOP текущего периода = N subs ЕOP предыдущего периода

для заполнения строки 5 необходимо встать на ячейку D5 и растянуть введенную в нее формулу на всю строку таблицы (D5: =С15)

Расчет среднего значения активной абонентской базы:

- активная абонентская база на начало периода N subs 30d BOP (строка 17) определяется на основе зарегистрированной абонентской базы (строка 5) и доли абонентов, активных в течение месяца (R30d,%; строка 16)

- в ячейку D17 необходимо ввести формулу: =D5*D16

- растянуть формулу на всю строку таблицы

Аналогично рассчитывается активная абонентская база на конец периода N subs 30d EOP (строка 18)

- в ячейку D18 ввести формулу: =D15*D16

- растянуть формулу на всю строку таблицы.

- в ячейку D19 ввести формулу для расчета среднего значения активной абонентской базы

Расчет доходов от предоставления услуг доступа в интернет:

- доходы от предоставления услуг доступа в интернет планируются исхода из среднего значения активной абонентской базы (N subs avg 30d; строка 19) и средней доходности одного активного абонента (ARPU; строка 20);

- в ячейку D21 ввести формулу: =D19*D20

- растянуть введенную формулу на всю строку таблицы.

Дата добавления: 2015-05-29