Распределение ответственности при управлении документацией СМК ТГТУ

Фрагмент матрицы ответственности верхнего уровня системы менеджмента качества ТГТУ

Фрагмент календарного плана разработки (корректировки) документации системы менеджмента качества ТГТУ

Наименование и обозначение документации ТГТУ	Руководитель работы	Исполнители	Сроки предоставления документов на:	Вид работы
Ответственный	Соисполнители	Согласование	Нормоконтроль	Утверждение	Введение в действие
ПвОК 01-2002 Система менеджмента качества. Политика в области качества	Мищенко С.В.	Пономарев С.В.	Злобин Э.В.	11.11.02	02.12.02	27.12.02	31.01.03	разработка
РК ТГТУ 01-А-01-2002 Система менеджмента качества. Руководство по качеству	Пономарев С.В.	Трофимов А.В.	Самородов В.А.	31.03.03	30.04.03	30.05.03	01.09.03	разработка

Таблица 7.2 (окончание)

СТП ТГТУ 01-В4.1-01-2002 Система менеджмента качества. Описание процесса управления документацией и данными системы менеджмента качества ТГТУ. Общие положения	Злобин Э.В.	Фокин М.М.	Фокин М.М.	12.02.03	28.02.03	10.03.03	30.05.03	разработка
СТП ТГТУ 01-В4.1-02-2002 Система менеджмента качества. Стандарт предприятия. Общие требования.	Пономарев С.В.	Кузнецов С.Н.	Самодуров В.А.	12.02.03	28.02.03	10.03.03	30.05.03	корректировка
СТП ТГТУ 01-В4.1-03-2002 Система менеджмента качества. Положение о подразделении университета. Общие требования.	Пучков Н.П.	Кулюкина Т.Н.	Бетина З.Н.	31.03.03	30.04.03	30.05.03	01.09.03	разработка

Таблица 7.3

Процессы системы менеджмента качества

Ректор

Проректор по учебной работе

Проректор по научной и инновационной деятельности

Проректор по международным связям

Проректор по информатизации

Проректор по кадрам и соц. быт вопросам

Проректор по АХР

Представитель руководства по качеству

Начальник ПФУ

Начальник УМУ

Деканы факультетов

Заведующие кафедрами

ППС

ГАК

Начальник ОУК

Группа внутренних аудиторов

Начальник ОСиМ

Начальник управления кадрами

Начальник общего отдела

Приемная комиссия

Руководители подразделений

Главный бухгалтер

В4.1 Управления документацией СМК

Р

У

У

У

О

У

У

У

У

В4.2 Управление записями.

Р

О

У

У

У

У

У

У

У

У

Таблица 7.3 (продолжение)

В5.1 Планирование создания и развития системы менеджмента качества

Р

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

В5.2 Внутренний обмен информацией

Р

У

У

У

У

У

У

О

В5.3 Анализ со стороны руководства.

Р

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

В6.1 Человеческие ресурсы.

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

У

У

В6.2 Инфраструктура

У

У

Р

У

У

У

О

У

Таблица 7.3 (окончание)

В6.2 Производственная среда.

Р

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

У

О

У

В6.3 Управление финансами

Р

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

С7.1.1 Маркетинг

Р

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

У

У

С7.1.2 Анализ контракта

У

Р

У

У

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

С7.1.3 Связь с потребителями

Р

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

У

У

В7.2 Планирование процессов жизненного цикла продукции

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

О

В7.3 Проектирование и разработка

Р

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

У

Таблица 7.4

Уровень документации

Наименование документа

Подразделение (должностное лицо) ответственное за

Срок хранения

I

Разработку

Согласование

Утверждение

Обеспечение пользователей

Контроль правильности изложения и оформления

Проверку выполнения требований

Актуализацию

Поддержание в рабочем состоянии

Отмену

Регистрацию

Хранение контрольного экземпляра

ПвОК

Ректор

Ректор

ОУК

Ректор

Аудитор, руководитель ОУК

Координац. Совет

-

Ректор

ОУК

ОУК

До отмены

II

РК

ОУК

Проректора

Ректор

ОУК

аудитор

Аудитор

ОУК

ОУК

Ректор

ОУК

ОУК

До отмены

СТП СМК

Владелец процесса

Проректора, ОУК

Ректор

ОУК

ОУК, аудитор

Аудитор

Владелец процесса

Владелец процесса

Владелец процесса

ОУК

ОУК

До отмены

Таблица 7.4 (продолжение)

ПП

Руководитель подразделения

Проректор, Рук. ПФУ, Юр. службы, Бухгалтерия

Ректор

Общий отдел

Начальник отдела кадров

Аудитор, руководитель подразделения

Руководитель подразделения

Руководители подразделений

Руководители подразделений

Начальник общего отдела

Начальник общего отдела

До отмены

III

ДИ

Руководитель подразделения

Рук. ПФУ, Юр. Службы, Профком

Проректоры по видам деятельности

ПФУ

Аудитор, руководитель ПФУ

Аудитор, руководитель подразделения

Руководитель подразделения

ПФУ

ПФУ

ПФУ

ПФУ

До отмены

РИ

Руководитель подразделения

Рук. ПФУ, Юр. Службы, Профком

Проректоры по видам деятельности

ПФУ

Аудитор, руководитель ПФУ

Аудитор, руководитель подразделения

Руководитель подразделения

ПФУ

ПФУ

ПФУ

ПФУ

До отмены

Таблица 7.4 (окончание)

МИ

Руководитель подразделения

Рук. ПФУ, Юр. Службы, профком

Проректоры по видам деятельности

Руководитель подразделения

Аудитор, руководитель ОУК

Аудитор, руководитель подразделения

Руководитель подразделения

Руководитель подразделения

Руководитель подразделения

ОУК

ОУК

До отмены

Обозначения: ПвОК – политика в области качества. РК – руководство по качеству. ПП – положение о подразделении. ДИ – должностная инструкция. РИ – рабочая инструкция. МИ – методическая инструкция.

3.4. Развертывание системы менеджмента качества (работа по документации) и проведение серии внутренних проверок.

На этом этапе, в процессе работы по требованиям разработанной документации системы менеджмента качества, предстоит выявление возможных неточностей и недочетов, допущенных на предыдущем этапе. На этой стадии предоставляется возможность внесения изменений и дополнений в документацию системы менеджмента качества с учетом опыта практической работы по требованиям этой документации.

Существенным для успешного достижения целей данного этапа является то, чтобы максимально большая доля пользователей документации системы менеджмента качества являлась бы одновременно и разработчиками этой документации (на предыдущем этапе). При этом условии каждый разработчик-пользователь не будет искать виновных в ранее допущенных неточностях, а все свои усилия направит на конструктивную работу по улучшению документации (руководства по качеству, документированных процедур, документов, необходимых для обеспечения эффективного планирования, работы и управления процессами; записей о качестве).

Этот этап предусматривает проведение серии внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества силами ранее подготовленных собственных внутренних аудиторов. При этом каждый внутренний аудитор приобретает практический опыт планирования, подготовки, проведения и составления отчетов о результатах проверок.

3.5. Проведение тренировочного аудита.

Целью тренировочного аудита является получение информации о степени готовности подготовленной системы менеджмента качества к сертификации на соответствие требованиям модели ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Для большего успеха тренировочного аудита можно пригласить внешних специалистов-экспертов по сертификации систем менеджмента качества, например, представителей консалтинговой фирмы, ранее не занятых в работе с данным предприятием. Если в результате тренировочного аудита высшее руководство предприятия получит от консультантов подтверждение достаточной степени готовности системы менеджмента качества к сертификационному аудиту, то рекомендуется издать приказ:

- предписывающий всем подразделениям в определенный срок (например, в течение месяца) привести всю имеющуюся документацию в соответствие со всеми ранее утвержденными изменениями и дополнениями;

- запрещающий подачу и прием каких-либо новых предложений по изменению или улучшению существующей системы менеджмента качества до момента прохождения сертификационной проверки.

3.6. Обращение организации (предприятия) с заявлением в орган по сертификации систем менеджмента качества с просьбой провести сертификационный аудит - является завершающим этапом и главным результатом основной работы.

Дата добавления: 2015-06-04