Расчет количества и тарифного фонда вспомогательных рабочих

ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

План материально-технического обеспечения определяет количество материальных ресурсов (сырьё, основные и вспомогательные материалы), которые необходимы в планируемом периоде.

Табл.2.1 - Расчёт потребности в материальных ресурсах

Наименование сырья и материалов	Расход материалов на единицу изделия	Цена за единицу материала, тыс. руб	Потребность производства по плану
Количество	Сумма, млн.руб
Пиломатериал твердых лиственных пород, м^3	0,0242	53,477		124,3
Плиты древесностружечные 16 мм, м^2	4,53	3,107	435029,5	1351,7
Шпон строганый, м^2 (береза)	17,4	1,4	1670974,2	2339,4
Смола КФЖ, кг	1,179	0,407	113222,9	46,1
Аммоний хлористый, кг	0,013	1,495	1248,5	1,87
Каолин, кг	0,132	0,161	12676,4	2,04
ПВА- дисперсия, кг	0,076	5,715	7298,5	41,7
Клей-расплав, кг	0,045	3,877	4321,5	16,8
Клеевая нить, кг	0,012	4,844	1152,4	5,6
Шлифовальная шкурка бумажная, м^2	0,3	5,754	28809,5	165,8
Шлифовальная шкурка тканевая, м^2	0,8	6,547	76826,4
Магнитная защелка, шт		0,67		193,03
Ручка, шт		0,6		172,86
Полкодержатель ФБ349, шт		0,15		172,86
Стяжка эксцентриковая 204-А, шт		0,75		576,2
Вместе материальных ресурсов				5713,26
Транспортно-складские расходы				571,3
Всего:				6284,56

Принимаем величину остатков сырья и материалов на начало и конец года одинаковой. В таком случае количество сырья и материалов, необходимых для обеспечения производства в планируемом периоде, будет равно потребности на программу выпуска. Сумма издержек на все виды сырья и материалов определяется на основе производственных норм расхода и действующих оптовых цен.

Наименование сырья и материала	Расход сырья на программу	Отходы деловые	Отходы топливные
Образование	Объем, м^3	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.	Образование	Объем, м^3	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
Пиломатериал твердых лиственных пород, м^3			116,2		522,9		929,6		1394,4
Плиты древесностружечные 16 мм, м^2/м^3	435029,5 / 6960,5				936,6				451,7
Шпон строганый, м^2 / м^3 (береза)	1670974,2 / 2506,5				18,5		300,8		240,6
Всего									2086,7

3. ПЛАН ПО РАБОТЕ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Раздел плана по работе и заработной плате содержит расчёты требуемого количества работников (основных и вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала) и фонда их заработной платы.

3.1. Расчёт количества и фонда заработной платы основных производственных рабочих

Табл.3.1 - Баланс рабочего времени одного рабочего

Название показателя	Количество
Количество календарных дней в году
Нерабочие дни: а) праздничные в) выходные Всего:
Номинальный фонд времени, дни
Невыходы на работу – всего в том числе: а) очередные и дополнительные отпуска б) болезни в) декретные отпуска г) другие невыходы
Эффективный фонд времени, дни
Номинальная продолжительность рабочего дня, ч
Внутрисменные потери, ч	0,06
Средняя продолжительность рабочего дня, ч	7,94
Эффективный фонд времени одного рабочего, ч

Табл.3.2 - Расчёт потребного количества основных производственных рабочих и тарифного фонда зарплаты

Наименование оборудования (рабочих мест)	Тарифный разряд	Затраты времени в чел./ч.	Процент выполнения норм выработки	Всего затрат времени с учётом перевыполнения норм, чел./ч.	Эффективный фонд времени одного рабочего, час	Списочное количество рабочих, чел.	Часовая тарифная став-ка, руб.	Фонд зарплаты на тарифе тыс. руб.
На единицу изделия	На программу
НГ-18-1		0,079	7561,65		6805,5		3,77	2281,9 2281,9	17254,93 17254,93
РС-9		0,042	4069,2		3662,3		2,03	2281,9	9285,5
ЦТ3Ф		0,012	1145,3		1030,8		0,57	2281,9 1962,3	2613,5 2247,4
АКДА-3849		0,019	1815,36		1633,8		0,9	2281,9 2281,9 1962,3	4142,5 4142,5 3562,3
Altendorf		0,139	13399,8		12059,8		6,69	2281,9 2281,9 2281,9 2281,9
МОК-5		0,095			8231,4		4,6	2281,9 2281,9 1962,3 1962,3	20861,1 20861,1 17947,2 17947,2
Week		0,037	3556,78		3201,1		1,77	2514,6	8943,8
ШлК-8		0,128	12311,92		11080,7		6,15	2281,9 2281,9 2281,9	28094,5 28094,5 28094,5
ШлНСВ		0,11	10553,1		9497,7		5,3	2281,9 2281,9 2281,9	24081,1 24081,1 24081,1
ЦДК-4-2		0,12	11570,24		10413,2		5,8	2281,9 2281,9 1962,3 1962,3	26402,1 26402,1 22704,2 22704,2
ЦМЭ-3		0,059	5692,53		5123,3		2,8	2281,9 2281,9 2281,9 1962,3 1962,3 1962,3	12989,8 12989,8 12989,8 11170,5 11170,5 11170,5
С16-4		0,015	1408,1		1267,3		0,7	2281,9	3213,1
Вайма н/о		0,002	192,1		172,9		0,09	1962,3	376,9
ТС63-1		0,013	1200,4		1080,4		0,6	2281,9	2739,2
СВА-2		0,043	4130,45		3717,4		2,06	2281,9	9425,3
Butfering		0,024	2291,95		2062,8		1,14	2281,9 1962,3	4497,5
								Всего:	622074,3

Расчет количества вспомогательных рабочих выделяется отдельно по основным цехам и вспомогательным службам предприятия (табл.3.3). Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих, к которым относятся лица, обслуживающие производственный процесс и занятые на вспомогательных и подсобных работах в основных цехах, производится исходя из требуемого количества человеко-дней, действующих тарифных ставок, условий труда и системы оплаты труда по отдельным категориям. Вся заработная плата вспомогательных рабочих будет относиться к себестоимости продукции не просто в калькуляционный артикул, как это делается по зарплате основных рабочих, а через сметы цеховых расходов и расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, причем заработная плата рабочих, связанных с обслуживанием оборудования (а также рабочих парасилового хозяйства, транспортного участка) – в одноименную смету, других вспомогательных – в смету цеховых расходов.

Табл.3.3 - Расчет количества и тарифного фонда зарплаты вспомогательных рабочих

Наименование профессий, рабочих мест вспомогательных рабочих	Кол-во ра-бочих в смену	Тарифный разряд	Сменность	Количество рабочих в сутки	Количество дней работы цеха в году	Потребность чел-дн	Фонд времени рабочего в год, дн	Списочное количество рабо-чих	Дневная тарифная ставка, руб	Фонд зарплаты по тарифу, тыс.руб.
Содержание и эксплуатация оборудования
Слесарь-ремонтник								1,8	20116,3	10259,3
Слесарь-ремонтник								1,8	18255,8	9310,5
Токарь								1,8	20116,3	10259,3
Пилоножеточильщик								3,7	20116,3	20518,6
Фрезеровщик								1,8	20116,3	10259,3
Электромонтер								3,7	20116,3	20518,6
Слесарь по обслуживанию вентиляционных систем								1,8	18255,8	9310,5
Паросиловое хозяйство
Аппаратчик								1,8	18255,8	9310,5
Кочегар								3,7	15697,7	16011,7
Слесарь								1,8	20116,3	10259,3
Транспортный участок
Водитель автомобиля								1,8	20116,3	10259,3
Водитель автопогрузчика								1,8	15697,7	16011,7
Слесарь по ремонту								1,8	20116,3	10259,3
Вместе										162547,9
Цеховые рабочие
Грузчики								1,8	15697,7	16011,7
Вместе										16011,7
Всего:										178559,6

Дата добавления: 2015-06-28