Производственная программа предприятия

План производства.

Вторая лекция (опоздал на пару минут).

7.1 Технологическая схема производственного процесса

7.2 Расчёт потребности в основных фондах

7.3 Расчёт потребности в оборотных средствах

7.4 Калькуляция себестоимости

8. Организационный план

8.1 Этапы реализации проекта с указанием длительности и стоимости каждого этапа

8.2 Организационная структура предприятия

9. Финансовый план

9.1 Отчёт о прибылях и убытках

9.2 Движение денежных средств по проекту

9.3 Прогнозный баланс активов и пассивов в предприятии

9.4 Безубыточность проекта, расчёт безубыточности проекта

10. Анализ рисков проекта

Два вида бруса и четыре вида досок – продукция

Виды продукции	Объём выпуска продукции, кубометров	Коэффициент роста объёмов выпуска продукции
Брус первого вида
Брус второго вида
Доска обрезная первого вида
Доска обрезная второго вида
Доска обрезная третьего вида
Доска пола
Итого

Расчёт стоимости оборудования

Виды оборудования	Количество единиц оборудования	Цена	Стоимость
Многопильный станок		625 000
Строгальный станок		600 000
Торцовочный станок		475 000
Автопогрузчик		350 000
Сушилка		500 000
Бункеры хранения		175 000
Итого		3 250 000
Строительно-монтажные работы		10% от стоимости оборудования = 325 000
Итого со строительно-монтажными работами		3 575 000

Расчёт мощности оборудования

Виды оборудования	Количество единиц оборудования	Производительность кубометров / час	Фонд эффективного рабочего времени	Годовая мощность производства
Многопильный станок		1,4	4 590	6 426
Строгальный станок		1,4	4 590	6 426
Торцовочный станок		1,5	4 590	6 885

Расчёт стоимости сырья

Виды продукции	Объём выпуска	Выход продукции	Требуемый объём сырья	Цена кубометра сырья	Стоимость сырья
Брус первого вида		70%		1 350	1 282 500
Брус второго вида		70%		1 350	1 282 500
Доска обрезная первого вида		70%	1 143	1 350	1 543 050
Доска обрезная второго вида		70%	1 093	1 350	1 475 550
Доска обрезная третьего вида		70%	1 136	1 350	1 533 600
Доска пола		70%	2 400	1 350	3 240 000
Итого		70%			10 357 200

Расчёт годового фонда оплаты труда

Категории персонала	Численность персонала	Заработная плата в месяц	Годовой фонд заработной платы	Отчисления на социальные нужды
Директор (технолог)		50 000	600 000	30% + 0,6 за травматизм 183 600
Бухгалтер		25 000	300 000	91 800
Менеджер по сбыту		30 000	360 000	110 160
Рабочий основного производства		25 000	1 800 000	550 800
Рабочий вспомогательного производства		22 000	1 056 000	323 136
Итого			4 116 000	1 259 496

Из них затраты на управление (постоянные затраты) = 1 645 560 (Затрата + отчисление на социальные нужды)

Из них заработная плата производственного персонала = 2 856 000

Отчисления на социальные нужды = 873 936

Следующая лекция будет 15 Марта.

Дата добавления: 2013-12-14