Проведение внутренних аудитов

Схема проведения аудита третьей стороной.

1 Предварительное совещание

2 Обмен информацией в ходе аудита

3.Роль и обязанности сопровождающих лиц, назначенных проверяемой организацией

4.Сбор и проверка информации, полученной в процессе аудита. Методы сбора информации включают в себя: опросы, которые проводят с лицами, выполняющими проверяемые работы, наблюдение за деятельностью, окружающей производственной средой, анализ документов: записи проверок, протоколов совещаний, оценка поставщиков и т.д.

5.Формирование выводов аудитов

6. Подготовка заключения по результатам аудита. Заключение по результатам аудита должно содержать: степень соответствия СМК критериям аудита, результативность системы, рекомендации по улучшению СМК.

7. Проведение заключительного совещания. Руководитель аудиторской группы предоставляет выводы. Совещание ведется официально с протоколом и записью возникающих разногласий, если они имеются.

8 Действия по результатам аудита.

Заключения по результата аудита могут содержать необходимость корректирующих мероприятий, предупреждающих действий, устанавливают согласованные сроки устранения замечаний- несоответствий некритического характера. Результативность корректирующих действий должна быть проверена -верифицирована в установленные сроки.

1 Внутренние аудиты плановые -проводятся в соответствии с утвержденной годовой программой,где определены сроки, объекты, ответственные за проведение аудитов, с том числе из состава проверяемого подразделения.

Внутренние аудиты внеплановые - проводятся по решениям ПДКК- постоянно -действующей комиссии по качеству, по указанию директора по качеству, по просьбе цехов- производителей при повторяющихся несоответствиям продукции и т.д.

2 Формируется группа проведения аудита, определяются их обязанности в соответствии с программой и целями аудита. В группу включаются специалисты по направлению проверки, с хорошим знание проверяемого вопроса и опытом работы.

3 Сроки проведения аудита определяются приказом директора. Для каждого конкретного аудита выпускается отдельный приказ.

4. Готовится перечень вопросов проверки, и направляется в проверяемое подразделение.

дальше схема проведения внутреннего аудита соответствует схеме проведения внешних аудитов

5 При получении итогового отчета по аудиту, руководитель подразделения готовит План корректирующих мероприятий по устранению замечаний. Это еще один способ напомнить о системе постоянного улучшения -PDCA.

6 Ежегодно главный аудитор готовит для высшего руководства -генерального директора отчет о проведенных внутренних аудитах -плановых и внеплановых. Оценке системы качества в проверяемом подразделении. Директор дает оценку руководителю подразделения -цеха, принимает решение о поощрении или взыскании.

Дата добавления: 2014-01-04