Изменение документов

Утверждение документации и ее выпуск

Анализ контракта

- Проводится ли этот анализ с целью обеспечения:

- правильности установления требований и их отражения документами,

- разрешения вопросов, связанных со всеми требованиями, отличающимися от требований контракта,

- уверенности в своей способности выполнить требования контракта?

- Назначен ля специальный персонал, ответственный за проведение такого анализа?

- Существуют ли средства и методы проведения такого анализа (например, заполнение формуляров, листков предложений, бланков заказов, подтверждения заказов и т.д.), из которых становится видно применение процедуры для анализа контракта?

- Установлена ли периодичность анализа контракта?

- Соблюдается ли она?

- Видно ли из документов по анализу контракта, что получено согласие каждой из присутствующих в выполнении контракта сторон?

- Предусмотрено ли письменное уведомление всех организационных единиц, участвующих в выполнении требований контракта, об изменениях в нем?

- Согласовываются ли перед утверждением заказа особые требования по качеству или обеспечению качества стальных конструкций:

- руководителем службы качества,

- уполномоченным службы качества?

- Зафиксировано ли документально (подписями) подключение уполномоченных представителей подразделений к пересмотру и анализу контрактов?

- Хранятся ли записи об их точке зрения?

- Определен ли комплекс документов, представляющих собой документацию системы менеджмента качества предприятия?

- Отражено ли это в Руководстве по качеству?

- Систематизирована и упорядочена ли документация системы менеджмента качества?

- Существуют ли:

- система присвоения номера для НД,

- система учета НД?

- Выделен ли специальный персонал для работы с документацией?

- Определена ли ответственность за выпуск НД?

- Обеспечена ли выдача в подразделения только проверенных и действующих НД?

- Определена ли процедура проведения нормоконтроля?

- Определена ли ответственность за проведение нормоконтроля?

- Существует ли перечень рассылки учтенных экземпляров НД?

- Проводится ли периодическая проверка действующей документации?

- Устанавливается ли срок ее действия?

- Все ли абоненты информируются о состоянии действующей НД?

-Существует ли подразделение по учету действующей НД?

- Имеется ли процедура изъятия недействующей документации из обращения?

- Назначены ли ответственные лица для замены недействующей документации?

- Ведется ли изъятие недействующей документации путем:

-уничтожения,

- аннулирования номера,

- возврата в подразделение по учету?

- Используются ли (для удобства работы) неучтенные экземпляры документации впроизводстве?

- Обеспечивается ли их изъятие из обращения при корректировке и/ или аннулировании действующего документа?

- Оформлена ли документально процедура внесения изменений?

- Имеется ли специально уполномоченный по внесению изменений в документацию?

- Оформлены ли его обязанности документально?

- Существует ли журнал для регистрации изменений?

- Письменно ли излагается причина изменения технических документов?

- Все ли инстанции, которых это касается, информируются о произведенных изменениях?

- Установлены ли полномочия лиц, утверждающих внесения изменений?

- Установлены ли критерии контроля для этого случая?

- Указываются ли в документации на изменение:

- характер вносимых изменений,

- причины внесения изменения?

- Существует ли система учета вносимых изменений?

- Обеспечивает ли эта система возможность проследить за всеми произведенными изменениями?

- Обеспечена ли оперативность доведения изменений до исполнителей?

- Включаются ли во внутренний аудит проверки доведения изменений в НД до рабочих мест?

- Обеспечен ли выпуск новых документов после проведения определенного количества изменений?

- Назначены ли ответственные за ведение и поддержание в надлежащем порядке этого перечня?

Дата добавления: 2014-01-07