| № этапа
| Содержание этапа
|
|
| 1.
| Адаптация вопросника для оценки качества поставщика
|
|
| 2.
| Тестирование вопросника / нормирование шкалы оценок.
| Первичное нормирование осуществлено. Дальнейшая выверка шкалы - непрерывный процесс, который должен осуществляться в ходе использования вопросника для разных групп поставщиков
|
| 3.
| Оценка системы менеджмента качества поставщика с помощью вопросника.
|
|
| 3.1
| Представление вопросника / инструктаж по заполнению
| Аудитор (представители организации-потребителя или независимый специалист) представляет цели и содержание исследования представителям поставщика, объясняет, как заполнять вопросник
|
| 3.2
| Заполнение вопросника, подготовка запрашиваемых документов и информации
| Поставщик заполняет вопросник и подготавливает запрашиваемую документацию и информацию. Возможный формат работы - серия совещаний ключевых менеджеров поставщика для ответа на вопросы; распределение обязанностей для подготовки необходимых документов.
|
| 3.3
| Подсчет численных результатов самооценки
| Калькуляция рейтинговых оценок согласно заполненному вопроснику.
|
| 3.4
| Анализ численных результатов
| Ответы на отдельные вопросы, рейтинговые оценки по разделам и общая оценка сами по себе дадут пищу для выводов в отношении:
· уровня развития Системы менеджмента качества,
· сильных и слабых сторон системы качества проверяемой организации,
· достоверности результатов самооценки и т.д.
|
| 3.5
| Анализ представленных поставщиком документов и информации
| Специалисты "Ангелины" с помощью консультанта (АО)Предоставленные поставщиком документы и информация позволяют:
· провести углубленный анализ Системы менеджмента качества поставщика,
· скорректировать шкалу оценок по значимости отдельных требований,
· подтвердить или поставить под сомнение результаты численной оценки,
· определить достоверность результатов самооценки
|
| По итогам самооценки с помощью вопросника и в зависимости от поставленных целей определяется необходимость проведения полноценного аудита системы качества поставщика.
|
| 4.
| Аудит Системы менеджмента качества поставщика
|
|
| 4.1
| Подготовка плана аудита / формирование команды
| План аудита готовится на основе:
· результатов самооценки,
· целей проверки,
· результатов прежних проверок и оценок (если таковые проводились),
· информации о ключевых требованиях Проверяющей организации к поставщику.В команду аудиторов разумно включить: независимого специалиста (консультанта), сотрудников всех подразделений, на деятельность которых непосредственно влияет качество работы данного поставщика.
|
| 4.2
| Аудиторское исследование
| Утвержденная команда аудиторов.Методы:
· ознакомление с документацией (и/или экскурсия по офису и производственным площадкам)
· интервью с сотрудниками (исполнителями)
· наблюдение
· ознакомление с записями по качеству (зарегистрированными данными, имеющими отношение к качеству)и т.д.
|
| 4.3
| Обработка и первичный анализ собранных данных
| В ходе исследования аудиторы должны делать записи. Эти записи должны содержать информацию о выявляемых несоответствиях и проблемах. Возможные формы записей: заполненные вопросники, заметки о несоответствиях, рекомендации и т.п.
|
| 4.4
| Подготовка отчета о результатах аудита
| Примерное содержание:
· Аудиторское заключение
· Выявленные сильные стороны и достижения (например, по сравнению с результатами предыдущих проверок)
· Выявленные проблемы и несоответствия
· Рекомендации по работе с данным поставщиком
|
| 5.
| Принятие управленческих решений в отношении взаимодействия с поставщиками
| · рекомендации поставщикам по совершенствованию качества
· пересмотр процедур работы с поставщиками, например:
· пересмотр порядка приемки закупаемой продукции / оказываемых поставщиками услуг
· введение или пересмотр системы бонусов за качество поставляемой продукции/услуг
· внесение изменений в договораи т.д.
· поиск и отбор новых поставщиков
|
