Базовые условия

Эластичность целевых показателей

Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

Плановый объем бюджетных ассигнований

Тактические задачи и мероприятия

Достижение поставленной цели осуществляется в рамках регулярных расходов. В ходе реализации программы предусмотрен переход на менее дорогостоящие услуги (10%) (транспортные услуги, питание спортсменов), также снизятся расходы (30%) на проведение физкультурно-спортивных мероприятий за счет приобретения меньшего количества кубков и медалей, которые будут вручаться только победителям соревнований.

№ п/п	Источники финансирования
	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	213,0	213,0	213,0
	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.	213,0	213,0	213,0
2.1	Регулярные бюджетные расходы на выполнение муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	213,0	213,0	213,0
	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП

№ п/п	Наименование показателя	Категория показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.
-10%		+10%	-10%		+10%	-10%		+10%
	Количество мероприятий, проведенных в рамках выполнения работы (ед.)	объём
	Число спортсменов - участников физкультурно-спортивных мероприятий (тыс.чел.)	объём	4,25	4,5	4,75	4,25	4,5	4,75	4,25	4,5	4,75
	Количество участий в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены городского округа Кохма (ед.)	объём
	Численность спортсменов, представляющих городской округ Кохма, направленных для участия в выездных соревнованиях (чел.)	объём
	Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся	доступность	24,0	28,0	32,0	24,0	28,0	32,0		30,0
	Число лиц, пострадавших при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга (в результате пожаров, массовых драк, обрушений конструкций и т.д.)	качество
	Число жалоб при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и организации массового физкультурного досуга, признанных обоснованными	качество

Целевые показатели ведомственной программы в большой степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований, а при сокращении финансирования на реализацию программы на 10%, в первую очередь уменьшится количество участников физкультурно-спортивных мероприятий и массового физкультурного досуга, т.к. сократится количество возрастных групп, в которых соревнуются спортсмены. Сократится также количество спортсменов, имеющих возможность принять участие в областных и межрегиональных соревнованиях.

При увеличении финансировании программы на 10% повысится уровень и качество организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий и массового физкультурного досуга (аренда мест соревнования, оформление мест проведения соревнований, приобретение наградной атрибутики по более высокой цене). Увеличение бюджетного финансирования позволит большему количеству кохомских спортсменов принимать участие в областных и межрегиональных соревнованиях.

Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования ВЦП представлено в приложении.

Дата добавления: 2015-05-06