Финансирования ВЦП

Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат

Финансовое обоснование

7.1. Сводный расчёт общего объёма расходов на ВЦП

№ п/п	Составляющие общего объёма расходов на ВЦП	Годы
	Общий объём расходов на ВЦП (стр.2+стр.3)		213,0	213,0
	Регулярные расходы (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)		213,0	213,0
2.1	Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат		213,0	213,0
2.2	Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтённых в нормативах затрат	0,0	0,0	0,0
2.3	Регулярные расходы, осуществляемые за счёт субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов	0,0	0,0	0,0
	Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	0,0	0,0	0,0

Таблица 7.2

Параметры для расчёта регулярных расходов на основе нормативов затрат	Ед. изм.	2012 г
	Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (стр.1.1*стр.1.2+стр.1.3* *стр.1.4)	тыс. руб.	213,0	213,0	213,0
1.1	Норматив затрат на непосредственное выполнение муниципальной работы	тыс. руб.	4,26	4,26	4,26
1.2	Наименование показателя в расчёте на единицу которого установлен норматив затрат на непосредственное выполнение муниципальной работы	кол-во мероприятий, проведенных в рамках выполнения работы
1.3	Норматив затрат на содержание имущества	не установлен
1.4	Наименование показателя, в расчёте на единицу которого установлен норматив затрат на содержание имущества	не установлен

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Проведение городских физкультурно-

спортивных мероприятий, участие

в областных и межрегиональных

спортивных соревнованиях, организация

массового физкультурного досуга»

на 2012-2014 годы

Изменение набора мероприятий при изменении объёмов

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№ п/п	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1.	Мероприятия 2012 года
1.1	Сокращение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек	21,3	Уменьшит количество участников соревнований на 5,2 %.
1.3	Переходящий остаток
	Мероприятия 2013 года
2.1	Сокращение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек	21,3	Уменьшит количество участников соревнований на 5,2 %.
2.3	Переходящий остаток
	Мероприятия 2014 года
3.1	Сокращение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек	21,3	Уменьшит количество участников соревнований на 5,2 %.
3.3	Переходящий остаток

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№ п/п	Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	Мероприятия 2012 года
1.1	Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек	21,3	Увеличится количество участников соревнований на 5,2 %.
1.3	Переходящий остаток
	Мероприятия 2013 года
2.1	Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек	21,3	Увеличится количество участников соревнований на 5,2 %.
2.3	Переходящий остаток
	Мероприятия 2014 года
3.1	Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 250 человек	21,3	Увеличится количество участников соревнований на 5,2 %.
3.3	Переходящий остаток

3. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 100 тыс. руб. (56 %)

№ п/п	Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	Мероприятия 2012 года
1.1.	Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 2500 человек	313,0	Увеличится количество участников соревнований на 52 %.
	Мероприятия 2013 года
2.1	Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 2500 человек	313,0	Увеличится количество участников соревнований на 52 %.
	Мероприятия 2014 года
3.1	Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий на 2500 человек	313,0	Увеличится количество участников соревнований на 52 %.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Проведение городских физкультурно-

спортивных мероприятий, участие

в областных и межрегиональных

спортивных соревнованиях, организация

массового физкультурного досуга»

на 2012-2014 годы

Дата добавления: 2015-05-06