Требования к проведению корректирующих и предупреждающих действий

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Сокращения

СМК	Система менеджмента качества
СРМК	Сектор менеджмента качества
КД	Корректирующие действия
ПД	Предупреждающие действия
ДП	Документированная процедура
ПО	Производственные отделения

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ИСО 9001:2008 Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Требования»;

- Документированная процедура ДП «Внутренние аудиты» ДП 41-03-04/03-2012;

- Документированная процедура ДП «Анализ системы менеджмента качества»41-03-04/06-2012;

- Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Редуктор СПб».

5.1. Корректирующие действия должны предприниматься для предотвращения повторного возникновения или сокращения до минимума частоты (вероятности) повторения выявленных несоответствий.

Предупреждающие действия предпринимаются для предотвращения возникновения несоответствия.

5.2. Основанием для проведения корректирующих и предупреждающих действий служат:

- результаты внутреннего и внешнего аудитов;

- рекомендации, претензии, жалобы потребителей и других заинтересованных сторон;

- записи о несоответствующей продукции;

- результаты анализа функционирования СМК со стороны высшего руководства.

5.3. Этапы.

Корректирующие и предупреждающие действия включают в себя следующие этапы:

- регистрацию (учет) выявленных и потенциальных несоответствий;

- анализ причин выявленных и потенциальных несоответствий и назначение необходимых корректирующих и предупреждающих действий;

- надзор за проведением корректирующих и предупреждающих действий.

5.4. Регистрация (учет), анализ причин несоответствий и назначение корректирующих и предупреждающих действий.

Регистрация, анализ причин несоответствий и назначение корректирующих и предупреждающих действий осуществляется:

- по результатам внутреннего и внешнего аудитов в соответствии с требованиями ДП «Внутренние аудиты» ДП 41-03-04/03-2012,

- по рекомендациям, претензиям, жалобам потребителей и других заинтересованных сторон в соответствии с требованиями Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Редуктор СПб»;

- по результатам записей о несоответствующей продукции в соответствии с требованиями ДП «Управление несоответствующей продукцией» ДП 41-03-04/04-2012;

- по результатам анализа функционирования СМК со стороны высшего руководства в соответствии с ДП «Анализ системы менеджмента качества»41-03-04/06-2012.

По результатам проведенных регистрации, анализа причин несоответствий и назначения, корректирующих и предупреждающих действий данные заносятся в «Журнал корректирующих и предупреждающих действий» Приложение № 1. В журнал регистрируются только те несоответствия, устранение причин которых невозможно в ходе текущей деятельности подразделений:

- в исполнительном аппарате ОАО специалистом СРМК;

- в производственных отделениях ОАО ответственным за СМК в ПО.

Факт выполнения корректирующего/предупреждающего действия отражается в Журнале корректирующих и предупреждающих действий виде отметки (записи) о выполнении корректирующего/предупреждающего действия:

- в исполнительном аппарате ОАО специалистом СРМК;

- в производственных отделениях ОАО ответственным за СМК в ПО.

Ответственный за СМК в ПО ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в СРМК заполненный Журнал корректирующих и предупреждающих действий в электронном виде.

СРМК контролирует сроки устранения несоответствий и проведения, корректирующих и предупреждающих действий, осуществляет оценку их результативности. Оценка результативности документируется в «Журнале корректирующих и предупреждающих действий».

В случае установления факта повторения несоответствия по той же причине, должны быть разработаны более адекватные корректирующие действия.

Корректирующие действия оцениваются как результативные, если после их выполнения аналогичные несоответствия не повторились в течение 6 месяцев.

Предупреждающие действия считаются результативными, если при наличии обстоятельств, которые могут привести к прогнозируемым несоответствиям, последние не возникли.

Дата добавления: 2015-05-10