Форма 12

Форма 11

Поскольку деятельность описываемого процесса не представляет из себя ряд действии четко и однозначно воспринимаемых в качестве по­следовательности операций, формы 9 и 10 не заполняются

Форма описания рисков процесса подраздела «Управление процессом»

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Степень влияния риска	Правило принятия решения	Описание критерия	Предупреждающие действия	Записи, подтверждающие проведение действий
1. Риски потребителя
1	Некачественные материально-технические средства	Несоответст­вие материально-технических средств ГОСам по специальностям и направлениям	Не высокая	Ежегодная инвентаризация материально-технических средст	Соответст­вие материально-технических средств ГОСам по специальностям и направлениям	Контроль за соответст­вием материально-технического оборудования требованиям ГОСам по специальностям и направлениям	Инвентаризационные ведомости
2. Риски организации
2	Повреждение материально-технических средств	Необеспечение учебного процесса материально-техническим оборудованием в соответствии с требованиями ГОС специальностям и направлениям	высокая	План регламентных работ в соответствии с техническими условиями, постоянный контроль ТБ	Соответствие срокам проведения регламентных работ	Выполнение по срокам и по объемам плана регламента работ	Отчет о выполнении плана регламентных работ

Форма описания показателей процесса подраздела «Управление процессом»

№ п/п	Наименование по­казателя	Описание по­казателя	Методика расчета показателя	Методы мониторинга выполнения процесса	Методы анализ процесса	Записи результативности процесса
1. Показатели реализации процесса
1	Материально-технические средства	Соответст­вие материально-технических средств ГОСам по специальностям и направлениям	Соответст­вие материально-технических средств числу обучающихся	Мониторинг удовлетворенности студентов учебному процессу	Соответствие фактического и расчетного	Отчет о мониторинге удовлетворенности студентов учебным процессом
2. Показатели продуктов процесса
1	Аттестационные и аккредитационные показатели университета	Соответствие числа обучающихся материально-техническому обеспечению учебного процесса	Методические указания по процедуре государственной аттестационные и аккредитационные	Внутренний аудит	Соответствие фактического и расчетного	Лицензия, свидетельства о гос. аттестации и аккредитации
3. Показатели удовлетворенности потребителей процесса
1	Степень удовлетво­ренности студентов средствам труда	Оценка студен­тами различных средств труда	Социологиче­ские методики	Ежегодный социологи­ческий опрос в рамках мониторинга	Сопоставлениепредыдущего и текущего отчета о мониторинге средств труда	Отчет о мониторинге удовлетворенности студентов учебным процессом
2	Степень удовлетво­ренности сотрудников и ППС деятельностью труда	Оценка сотрудников и ППС средств труда	Социологиче­ские методики	Ежегодный социологи­ческий опрос в рамках мониторинга		Отчет о мониторинге удовлетворенности сотрудников и ППС деятельностью университета

Форма описания критериев постоянного улучшения подраздела

«Постоянное улучшение процесса»

Дата добавления: 2015-05-29