Расчет фонда заработной платы. Общая характеристика экономического раздела

Общая характеристика экономического раздела

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Целью экономического раздела выпускной квалификационной работы является определение экономической целесообразности проектируемой установки гидроочистки.

Этот раздел выполняется на основе результатов, полученных в технической части дипломного проекта (производительность установки, годовой баланс времени работы оборудования, материальный баланс установки).

Материальный баланс проектируемой установки гидроочистки приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Материальный баланс установки гидроочистки

Наименование сырья и продуктов	Количе­ство, тыс.т/год	% к итогу
Взято:
Дизельная фракция	2305,08	99,2
ВСГ	18,36	0,8
ИТОГО взято	2323,44	100,0
Получено:
Бензин-отгон	100,08	4,3
Дистиллят ГО ДТ	2192,40	94,4
Сероводород	18,00	0,7
Сухой газ	3,96	0,2
Потери	9,00	0,4
ИТОГО получено	2323,44	100,0

3.2 Расчёт численности обслуживающего персонала

Нормальная работа установки обеспечивается промышленно- производственным персоналом. Численность персонала рассчитывается по категориям, профессиям, сметному штату, явочному и списочному составу. Для определе­ния эффективного фонда рабочего времени составляется баланс рабочего времени одного рабочего, который показан в таблице 3.2. Он составляется, исходя из принятого режима работы, действующего положения об отпусках, данных о количествах невыходов по болезни и другим причинам.

Таблица 3.2 - Баланс рабочего времени одного рабочего за год

Наименование	Дни	Часы
1.Календарный фонд рабочего времени
2. Нерабочие дни
- выходные
3. Номинальный фонд рабочего времени)Тном)
4.Невыходы на работу
- очередной отпуск
- дни выполнения государственных и общественных обязанностей
- невыходы по болезни (временная нетрудоспособность)
5.Эффективный фонд рабочего времени (Тэф)

Коэффициент подмены К_п определяется по формуле:

К_п=Т_ном/Т_эф. (1)

Подставив в которую числовые значения, получим

К= 274/227=1,21

Для непрерывного производства на установке требуется круглосуточная работа обслуживающего персонала, организация которой распределена по гра­фику. Расчёт численности обслуживающего персонала произведен с учётом длительности рабочей смены 8 часов. Списочная численность определяется ум­ножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т.е. на коэффициент подмены.

Расчет численности персонала установки приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Расчет численности персонала установки

Профессия и разряд	Количество чел. в смену (явочная численность)	Количество бригад	Коэффициент подмены	Списочная численность
Ст.оператор VI разр.			1,21
Оператор V разр.			1,21
Оператор IV разр.			1,21
Машинист V разр.			1,21
Машинист IV разр.			1,21
Начальник установки		-	-
Механик установки		-	-
ИТОГО	-	-	-

Исходными данными к расчету фонда заработной платы на НПЗ являются следующие данные.

Часовые тарифные ставки равны:

- Оператор 6 разряда – 60 руб./час;

- Оператор, машинист 5 разряда – 50 руб./час;

- Оператор, машинист 4 разряда – 35 руб./час;

Премия равна 50% от тарифной заработной платы рабочих. Уровень доплаты за работу в ночное время составляет 50% от часовой тарифной ставки. Районный коэффициент 1,15. Число праздничных дней в 2015 г. равно 17. Месячный оклад начальника установки 30500 р., заместителя начальника установки – 18000 р. Годовое количество дней работы установки – 340 дней.

Расчет фонда заработной платы рабочего VI разряда.

1) Дневная тарифная ставка при 8 часовом рабочем дне и часовой тарифной ставке 60 рублей

Ф_дн = Ф_час*число часов в смене

Ф_дн = 60*8 = 480 руб./смена

2) Количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим:

(2)

где Т_р – годовое количество дней работы установки (Т_р=340 дней);

t –продолжительность рабочего дня по графику, ч;

Т_ном, Т_эф – годовой номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, дни;

В – количество бригад.

3) Количество праздничных смен, отрабатываемых каждым рабочим

, (3)

где Т_п – количество праздничных дней в году (Т_п=17 дней);

С_с – число смен в сутки;

дней

4) Основной фонд заработной платы включает:

– оплату по тарифной ставке:

Ф_т.с.= Ф_дн * , (4)

Ф_т.с.=480*227=108960,00 руб.

– премия (50% от тарифного фонда):

Ф_пр = Ф_т.с *0,5. (5)

Ф_пр = 108960 ^. 0,5 = 54480,00 руб

– доплату за работу в ночное время (50% от часовой тарифной ставки):

Ф_ноч = Н_ноч*0,5*60. (6)

Ф_ноч = 563,4 ^*0,5*60 = 16902,00 руб.

– доплату за работу в праздничные дни:

Ф_праз = Ф_дн*С_п. (7)

Ф_праз = 480*11 = 5280,00 руб.

Основной фонд заработной платы:

Ф_осн = Ф_т.с + Ф_пр + Ф_ноч + Ф_праз. (8)

Итого: 108960,00+ 54480,00 +16902,00+ 5280,00 = 185622,00 руб.

5) Дополнительный фонд заработной платы включает:

– оплату отпускных:

Ф_отп = Ф_осн*t_отп/Т_эф,

где t_отп – количество дней отпуска, t_отп = 42 дня;

Ф_отп = 185622,00*42/227 = 34344,16 руб.

– оплату дней выполнения государственных обязанностей:

Ф_гос. = Ф_осн*t_гос/Т_эф,

где t_гос =2 дня – выполнение государственных обязанностей

Ф_гос = 185622,00*2/227 = 1635,44 руб.

Итого: 34344,16 +1635,44= 35979,60 руб.

6) Общий фонд заработной платы:

ОФЗП =185622,00 +35979,60 = 221601,60 руб.

Аналогичным образом рассчитывается фонд заработной платы рабочего 5 и 4 разрядов.

Годовой фонд зарплаты начальника и механика установки рассчитыва­ется исходя из размера должностного оклада за 12 месяцев и районного коэф­фициента:

З_{нач.уст.} = 30 500 *12* 1,15 = 420900,00 руб.

З_{мех.уст.} = 18 000* 12 * 1,15= 248400,00 руб.

Расчет годового фонда заработной платы всех работников установки по базовому варианту представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Годовой фонд заработной платы всех работников установки

Профессия, разряд	Сред­неспи­сочная чис­лен­ность	Фонд основ­ной за­работ­ной платы 1 рабочего	Фонд до­полни­тельной заработной платы 1 рабочего	Сум­мар­ная з/п 1 рабо­чего в год	Сум­мар­ная ос­нов­ная з/п всех рабо­чих	Сум­марная допол­нитель­ная з/п всех рабочих	ИТОГО	Ураль­ский ко­эф­фи­ци­ент	Всего ФЗП
Ст.оператор VI разр.		185 622	35 980	221 602	928 110	179 898	1 108 008	1,15	1 274 209
Оператор V разр.		154 685	29 983	184 668	1 546 850	299 830	1 846 680	1,15	2 123 682
Оператор IV разр.		108 280	20 988	129 268	1 082 800	209 880	1 292 680	1,15	1 486 582
Машинист V разр.		154 685	29 983	184 668	1 546 850	299 830	1 846 680	1,15	2 123 682
Машинист IV разр.		108 280	20 988	129 268	541 398	104 940	646 338	1,15	743 289
Начальник установки		-	-	-	-	-	366 000	1,15	420 900
Механик установки		-	-	-	-	-	216 000	1,15	248 400
ИТОГО		-	-	-	-	-	-	-	8 420 744

Дата добавления: 2015-07-02