Практическая часть 1 страница

2.1 Расчёт производственной программы

План производства алюминия-сырца в электролизном цехе алюминиевого завода представлен в таблице 2.1

Таблица 2.1 - План производства алюминия-сырца в электролизном цехе алюминиевого завода

ПОКАЗАТЕЛИ, единицы измерения	Формула / обозначение	Цифровые значения
Число установленных ванн, шт.	А
Число ванн, подлежащих кап. ремонту, шт.
Длительность простоя одной ванны на кап. ремонте, дни	δ
Длительность планового периода, дни	Т
Среднее число ванн в ремонте, шт.
Среднее число действующих ванн, шт.	N=A – NP
Сила тока, А	I
Выход по току, %	η	88,7
Выход на ванну в сутки, т/сутки		1,209
Количество алюминия сырца, т	М=N*m*T

2.2 Расчёт численности рабочих

Явочная численность рабочих в одну смену определяется:

Ч_ЯВ=Н_Ч*А, (1)

где Нч - норматив численности, чел/ед.обор;

А - количество установленных ванн, шт.

Явочная численность в одни сутки определяется как произведение явочной численности в одну смену на количество смен в сутки (С).

Штатная численность определяется с учетом выходных смен:

Ч_ШТ=Н_Ч*А*(С+С^/), (2)

где С^/ - количество смен на выходном.

Списочная численность определяется с учетом коэффициента перехода от штатной к списочной численности, т.е. для ее расчета необходимо рассчитать коэффициент списочного состава на основе планового баланса рабочего времени рабочего.

Расчет коэффициента списочного состава приведен в табл. 2.2

Таблица 2.2 - Баланс рабочего времени

ПОКАЗАТЕЛИ, единицы измерения	Непрерывное производство	Прерывное производство
основное	вспомогательное
Календарный фонд рабочего времени, Ткал, дни
Число выходных и праздничных дней, дни
Номинальный фонд рабочего времени, Тн, дни
Невыходы по причинам; дни
основные и допол- нительные отпуска
Болезни
гос. Обязанности
отпуск учащимся
отпуск с родами	-	-
Эффективный фонд рабочего времени, Тэф, дни/часы	175/1400	189/1512	222/1776
Коэффициент списочного состава (Ксс), ТН/ТЭФ	1,32	1,22	1,17

Ч_сп=Ч_шт*К_СС, (3)

где К_СС - коэффициент списочного состава.

Исходными данными для расчета численности являются:

- производственная программа;

- программные нормы выработки и нормы времени;

- нормы численности;

- плановые задания по росту производительности труда;

- график сменности.

Для расчета численности рабочих необходимо соблюдать следующие условия:

- количество оборудования должно соответствовать количеству установленных ванн согласно производственной программе;

- так как процесс производства алюминия непрерывный, то на предприятии для основного и вспомогательного производства установлен пяти сменный график, в сутки работают три смены две остальные выходные, принимается восьмичасовая смена работы;

- дежурные вспомогательные рабочие также работают в смены по восемь часов. Остальные работники работают в одну смену;

- коэффициент списочного состава берется из табл. 2.2;

- заданные нормативы численности показывают количество работников, необходимых для обслуживания одной единицы оборудования (0,138 работника на 1 электролизер);

- численность водителей тракторов зависит от количества получаемого металла в смену и определяется следующим образом:

, (4)

где М - количество алюминия-сырца;

Т - длительность планового периода

С - количество смен в сутках;

-численность вспомогательных рабочих ППР, ПТО определяется в зависимости от количества получаемого алюминия в сутки по формуле:

, (5)

Расчет численности рабочих представлен в табл. 2.3

Таблица 2.3 Расчет численности рабочих

Профессия	А	Нч	С+С^/	Чяв	Чшт	Ксс	Чсп
в смене	в сутки
Основные рабочие	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Электролизник		0,318					1,32
В том числе:	-
А) Бригадир * (1 на корпус)	-	-		-	-	-	-
Б) Помощник бригадира* (3 на корпус)	-	-		-	-	-	-
В)Технолог-электролизник* (2 на корпус)	-	-		-	-	-	-
Г) Старший звеньевой (1 на корпус)	-	-		-	-	-	-
Д) Выливщик-заливщик* (10 на цех)	-	-		-	-	-	-
Итого электролизников (1-А,Б,В,Г,Д), из них:	-
4 разряда 9%	-	-		-	-	-	-
5 разряда 17%	-	-		-	-	-	-
6 разряда 69%	-	-		-	-	-	-
Выливщик-заливщик 5%	-	-		-	-	-	-
2. Анодчик		0,05					1,32
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
А) Бригадир анодчиков* (1 на корпус)	-	-		-	-	-	-
Б) Технолог-анодчик* (1 на корпус)	-	-		-	-	-	-
В) Анодчик-рамщик (2 на корпус)	-	-		-	-	-	-
Итого анодчиков (2-А,Б,В)	-
4 разряда 19%	-
5 разряда 32%	-
6 разряда 49%	-
Итого основных рабочих:	-
Вспомогательные рабочие	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинист крана		0,011					1,22
Водитель трактора	153,95	0,021					1,22
Дежурный электрик		0,005					1,22
Машинист МНР-2		0,01					1,22
Итого вспомогат. рабочих	-
Механизаторы	-	-	-	-	-	-	-	-
Водитель МЗАМ		0,02					1,22
Водитель МППА		0,017					1,22
Водитель МПТ		0,02					1,17

Продолжение таблицы 2.3
Профессия	А	Нч	С+С^/	Чяв	Чшт	Ксс	Чсп
в смене	в сутки
Водитель ПУМ		0,018					1,22
Водитель МПК-5		0,022					1,17
Водитель МЗФ		0,022					1,17
Водитель МУНО		0,022					1,17
Водитель погрузчика		0,031					1,17
Итого механизаторов:	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживающий и ремонтный персонал	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт основного оборудования		0,042					1,17
Слесарь электрик		0,03					1,17
ППР, ПТО:	461,84	0,019					1,17
слесарь	-	-	-	-	-	-	-
сварщик	-	-	-	-	-	-	-
ТВС		0,02					1,17
Контактная служба:		0,016					1,17
электрослесарь	-	-	-	-	-	-	-
электросварщик	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторщик		0,0021					1,17
Изготовители тех. инвентаря:		0,037					1,17
кузнец	-	-	-	-	-	-	-
слесарь-инструментальщик	-	-	-	-	-	-	-
слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-
токарь	-	-	-	-	-	-	-
электрогазосварщик	-	-	-	-	-	-	-
фрезеровщик	-	-	-	-	-	-	-
Итого обслуживающего и ремонтного персонала:	-
Итого рабочих в цехе:	-

2.3 Расчёт фонда оплаты труда рабочих

Для расчета заработной платы рабочих необходимо:

1) Рассчитать заработную плату по тарифу:

ЗП_оклад = Ч_СП*Т_{оклад*11}, (6)

где Ч_СП - списочная численность работников соответствующей категории;

Т_оклад - тарифный оклад соответствующей категории работников, тыс.руб.

11 – одиннадцать рабочих месяцев в году.

2) Расчет доплаты (40%) за работу в ночное время:

Д_н.в.= (7)

где Ч_н.в.- часы ночного времени (8ч);

Ч_сут - часы в сутках;

3) Расчет доплаты (20%) за работу в вечернее время:

Д_в.в.= (8)

где: Ч_в.в - часы вечернего времени (6ч).

4) Расчет доплаты (100%) за работу в праздничные дни:

Д_П.Д.= (9)

где Д_п.д - Количество праздничных дней в году;

Т - Количество дней в плановом периоде;

5) Расчет доплаты за бригадирство:

Не освобожденным бригадирам дневной смены устанавливается доплата в размере 15% от оклада, старшим звеньевым корпуса - 10% от оклада, технологам дневной смены доплата составляет 10% от оклада

6) Премия составляет 28% от оклада

7) Рассчитать районный коэффициент, тыс. руб.:

К_Р= (10)

Основной фонд заработной платы, тыс. руб. рассчитывается по следующей формуле:

ФЗП_ОСН.= (11)

Расчет дополнительного фонда заработной платы, который рассчитывается от основного с учетом районного коэффициента и включает в себя оплату отпусков и государственных обязанностей.

8) Расчет доплаты (100%) за отпуск:

Д_ОТП.= (12)

где Д_ОТ - дни отпуска соответствующей категории работников;

Т_НОМ - номинальный фонд рабочего времени соответствующей категории работников (основные рабочие, вспомогательные рабочие, механизаторы, обслуживающий и ремонтный персонал);

9) Расчет доплаты (100%) за выполнение государственных обязанностей:

Д_Г.О.= (13)

где Д_гос - количество дней выполнения гос. обязанностей для каждой категории работника.

Дополнительный фонд заработной платы, тыс. руб. рассчитывается по формуле:

ФЗП_ДОП=Д_ОТП + Д_Г.О. (14)

Общий фонд заработной платы рассчитывается:

ФЗП_ОБЩ=ФЗП_ОСН + ФЗП_ДОП (15)

10)Рассчитать плановый фонд оплаты труда работников:

ФЗП_ПЛ = ФЗП_ОБЩ + Прочие (16)

где «Прочие» - составляют 5% от ФЗПобщ.

2.4 Расчёт цеховых расходов

11) Расчет фонда заработной платы основного персонала проводится согласно штатному расписанию и установленных окладов.

Основной фонд заработной платы определяется умножением суммы окладов с учетом районного и северного коэффициента и премии на 11 месяцев и приводится в табл. 2.5.Отчисления на социальное страхование составляют 26,2% от общего планового фонда заработной платы.

Таблица 2.5 Расчет фонда заработной платы основного персонала цеха (тыс.руб.)

Должность	Кол-во	Оклад	Сумма окладов	Премия 10%	Кр, 60%	ФЗП основной	Оплата отпусков	ФЗП планов
Начальник цеха				10,2	67,32	1974,72	179,52	2154,24
Зам.начальника цеха по 1 и 2 производствам		91,3	182,6	18,26	120,52	3535,18	321,38	3856,56
Зам.начальника по оборудованию		91,3	91,3	9,13	60,26	1767,59	160,69	1928,28
Производственный мастер		80,6	80,6	8,06	53,2	1560,46	141,86	1702,32
Старший инженер		72,13	72,13	7,21	47,6	1396,34	126,94	1523,28
Старший менеджер цеха		74,1	74,1	7,41	48,91	1434,62	130,42	1565,04
Старший энергетик		54,23	54,23	5,42	35,79	1049,84	95,44	1145,28
Старший машинист		46,28	46,28	4,63	30,55	896,06	81,46	977,52
Уборщица		4,8		2,4	15,84	464,64	42,24	506,88
Итого:		-	-	-	-	-	-	15359,4
Менеджер технолог		56,12	56,12	5,61	37,04	1086,47	98,77	1185,24
Инженер технолог		54,12	54,12	5,41	35,72	1047,75	95,25
Старший инженер		48,3	48,3	4,83	31,88	935,11	85,01	1020,12
Итого:		-	-	-	-	-	-	3348,36
Старший механик		41,03	41,03	4,1	27,08	794,31	72,21	866,52
Механик		35,2	35,2	3,52	23,23	681,45	61,95	743,4
Итого:		-	-	-	-	-	-	1609,92
Начальник планового экономического бюро		22,56	22,56	2,26	14,89	436,81	39,71	476,52
Экономист		17,02	17,02	1,7	11,23	329,45	29,95	359,4
Итого:		-	-	-	-	-	-	835,92
Начальник табельного бюро		12,3	12,3	1,23	8,12	238,15	21,65	259,8

Продолжение таблицы 2.5
Должность	Кол-во	Оклад	Сумма окладов	Премия 10%	Кр, 60%	ФЗП основной	Оплата отпусков	ФЗП планов
Старший нормировщик		10,3	10,3	1,03	6,8	199,43	18,13	217,56
Табельщик		8,25	8,25	0,83	5,45	159,83	14,53	174,36
Итого:		-	-	-	-	-	-	651,72
Старший мастер		25,41	101,64	10,16	67,08	1967,68	178,88	2146,56
Технолог		22,6	90,4	9,04	59,66	1750,1	159,1	1909,2
Мастер корпуса		15,47	371,28	37,13	245,06	7188,17	653,47	7841,64
Итого:		-	-	-	-	-	-	11897,4
Старший электрик		14,3	14,3	1,43	9,44	276,87	25,17	302,04
ППР: старший электромеханик		11,5	11,5	1,15	7,59	222,64	20,24	242,88
Электромеханик		10,8	10,8	1,08	7,13	209,11	19,01	228,12
Итого:		-	-	-	-	-	-	773,04
ПТО: старший мастер		14,86	14,86	1,49	9,81	287,76	26,16	313,92
Старший электромеханик		12,2	12,2	1,22	8,05	236,17	21,47	257,64
Электромеханик		10,78	10,78	1,08	7,12	208,78	18,98	227,76
Старший энергетик		12,78	12,78	1,28	8,44	247,5	22,5
Энергетик		10,35	10,35	1,04	6,83	200,42	18,22	218,64
Итого:		-	-	-	-	-	-	1287,96
Всего:		-	-	-	-	-	-	35763,72

12) Отчисления на социальное страхование составят 26,2% от всего планового фонда заработной платы, тыс. руб. персонала цеха:

Отчисления_СОЦ. = ФЗП_ПЛ*0,262 (17)

Отчисления_СОЦ. = 35763,72*0,262 = 9370,1 тыс.руб.

13) Расчет амортизации зданий и сооружений цехового назначения осуществляется с учетом нормы амортизации, выраженной в процентах. Сумма амортизационных отчислений находится путем умножения стоимости зданий и сооружений на норму их амортизации.

Расчет амортизации зданий и сооружений цехового назначения приведен в табл. 2.6.

Таблица 2.6 Расчет амортизации зданий и сооружений цехового назначения (тыс.руб.)

Наименование	Количество	Стоимость ед.	Сумма	Норма амортизации %	Сумма амортизац. отчислений
Здания:	-
Корпус электролиза				2,8	9992,86
Склад глинозема				2,8	1445,58
Административно-бытовой корпус				2,8	449,29
Блок вспомогательных отделов				2,8	134,68
ИТОГО по зданиям:	-	-		-	12022,41
Сооружения:	-
Силосная башня				4,6	517,22
Водопровод и канализация				4,6	358,06
Компрессоры				4,6	90,34
Пневмотрасса				4,6	2383,54
Диспетчерский пункт				4,6	226,41
ИТОГО сооружений:	-	-		-	3575,57
ВСЕГО:	-	-		-	15597,98

Дата добавления: 2015-08-31