Бюджет проекта (затратная часть)

Обоснование экономической эффективности проекта

Для того чтобы начать расчет экономической эффективности, следует заметить, что модель разрабатывалась с целью повышения эффективности функционирования предприятия.

В дальнейшем будет рассчитаны затраты, которые возникнут в случае внедрения модели.

Создание проекта заняло 20 рабочих дней.

Высчитаем прибыль от реализации модели за 1 год.

а) Определение затрат на разработку модели

При создании модели будут включаться все затраты, планируемые на обслуживание клиентов.

Была составлена следующая смета:

- ЗПосн – основная заработная плата;

-ЗПдоп – дополнительная заработная плата;

-Материалы – стоимость используемых материалов;

-НДФЛ – подоходный налог;

-Аренда помещения – аренда помещения;

-Энергия – энергозатраты;

-Инт – расходы на интернет.

Издержки = Материалы + ЗПосн + ЗПдоп + ЕСН + Энергия + Инт

б) Основная заработная плата

В этой части учитывается заработная плата 1 программиста, связанного с разработкой модели, 4 менеджеров и 2 кассиров.

Таблица 2 –Заработная плата сотрудников.

Должность	Заработная плата в месяц, руб.	Стоимость одного рабочего дня, руб.
Менеджер	24 000
Кассир	20 000
Программист	20 000

Сбор информации, проектирование, использование различных вариаций развития ситуаций и обобщение результатов ведется одним программистом, обслуживание клиентов ведется всеми менеджерами и кассирами. Работа ведется последовательно для разработчика проекта, и одновременно для сотрудников отделения.

Таблица 3 – Расчет основной заработной платы

№	Наименование этапа	Исполнитель	Трудоемкость, дней	Сумма, руб.
	Сбор информации	Программист		1000,0
	Проектирование	Программист		4000,0
	Реализация	Программист		4000,0
	Отладка и тестирование	Программист		5000,0
	Оценка результатов и составление рекомендаций	Программист		5000,0
	Составление документации	Программист		1000,0
	Итого			20 000,0

Продолжение таблицы 3

	Обслуживание клиентов	4 Менеджера		1 435 200,0
	Обслуживание клиентов	2 Кассир		598 000,0
	Итого			2 053 200,0

Следовательно, величина основной заработной платы за всю продолжительность проекта составит:

ЗПосн = 2 053 200 руб.

в) Дополнительная заработная плата

За величину дополнительной заработной платы примем 15% от величины основной заработной платы, получаем:

ЗПдоп = ЗПосн * 0,15 = 307 980 руб.

г) Подоходный налог

Отчисления составляют 13%

д) Стоимость материалов

Стоимость материалов не учитывается, т.к. в данном проекте нет расходов на дополнительные ресурсы

СТмат= 0

Дата добавления: 2015-08-31