Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

В этом разделе подробно описывается производство продукции или оказание услуг. Необходимо отметить преимущества предприятия по технологии производства. Важность производственного плана зависит от проекта. Есть проекты, в которых нет необходимости акцентировать внимание на производственном процессе или таковой вообще отсутствует (например, Центры по обучению).

В классическом бизнес-плане по производству какой-либо продукции раздел “Производственный план” содержит в себе следующие позиции.

1. Месторасположение и земля – месторасположение производственных площадей предприятия (географическое месторасположение, климатические условия); являются ли они собственностью предприятия или нет, наличие транспортных связей (автомобильный, железнодорожный транспорт и др.), инженерных связей (электроэнергия, вода, тепло, канализация, связь и т.д.).

2. Описание технологии производства – подробное описание шаг за шагом всего процесса производства. Самое главное, о чем надо помнить: избыток технических подробностей может затруднить изучение бизнес-плана, а это, в свою очередь, отрицательно скажется на результатах. Особое внимание необходимо уделить контролю над качеством продукта.

Для наглядности желательно использовать схему производственного процесса, включающую используемое оборудование, название технологических этапов (рис.6.1, рис.6.2).

Рис.6.1. Пример 1 схемы производственного процесса

Рис.6.2. Пример 2 схемы производственного процесса

3. Потребность в производственных помещениях. Потребность в площадях определяется, как правило, после технологического процесса производства продукции, товаров и услуг. В общем случае могут понадобиться:

1. Складские помещения (теплые или холодные, открытые или закрытые);

2. Производственные (высота потолка, проемы ворот, наличие грузовых механизмов и т.д.);

3. Технологические (для насосов, вентиляторов, котельные и т.д.);

4. Офисные (административный аппарат, инженерно-технические);

Обеспечение площадями возможно за счет различных источников:

· имеющиеся собственные или арендуемые (срок аренды);

· поиск партнеров с необходимыми площадями и помещениями.

Можно использовать следующий шаблон, детально показывающий затраты на производственные помещения (табл.6.1).

№ п/п	Наименование, назначение, характеристика	Общее кол-во	Обеспечение Источник кв.м.	Сроки с… по...	Готовность, необходимые работы, наличие соглашения, договоров	Затраты (руб.) в месяц
	Офисное помещение 1 этаж 16-ти этажного жилого дома по адресу: Софийская ул. 35		Аренда		01.06.2010-01.01.2012	Требуется ремонт, ведутся переговоры	30 000
	Закрытое складское помещение Северо-западная промзона ул. Гурина, 13б		Аренда		01.07.2010-01.07.2011	Готово к эксплуатации Оснащено необходимым оборудованием Заключен предварительный договор	67 000
Всего затрат	97 000

4. Потребность в оборудовании. Под оборудованием и инструментом понимается собственно оборудование и инструмент, а также оснастка, необходимая для технологического процесса производства продукций. Указываются тип, марка оборудования, его основные характеристики, в том числе вес, необходимые площади для установки, основные пути получения оборудования: собственное, арендуемое, лизинг.

Если оборудование покупается, желательно приложить прайс-листы, договор с поставщиками. Условия: гарантии, ремонт, обслуживание, обеспечение запчастями, вспомогательные материалы и т.д. Срок поставки указывается в месяцах, начиная с даты начала реализации проекта.

Наименование, характеристика	Цена	Количество	Поставщик, условия	Срок поставки	Затраты (руб.)
есть	доп.
Калибратор температуры ТС 200 Scan Sense Диапазон - 40…150°С Погрешность 0,3°C/ методом сличения 0,03°С Раб. зона диаметром 50*155 мм Комплект поставки: калибратор, 1 вставка, защитная изоляция, документация	315 000	-		ООО «Аврора»	от 1 до 10 недель	630 000
Всего затрат	630 000

5. Потребность в сырье и комплектующих. Нужно подробно описать потребность в сырье, из которого в дальнейшем будет изготовлена продукция, а также в комплектующих (упаковка, различные составные части и т.д.). Кроме общего перечня требуется указать, используется собственное сырье или приобретаемое, если сырьё приобретается, то необходимо указать, у каких фирм-поставщиков, в каком объеме и по какой цене.

Наименование материалов, комплектующих	Цена	Кол-во на год (месяц)	Поставщик, условия поставки, периодичность	Стоимость
Рубероид РКП-350 ГОСТ Размер рулона кв.м./ вес кг. 15/26,0		300 (25)	ООО «Ресурс» опт от 100 рул. с доставкой фурой поставщика 1 раз в мес.	93 000
Всего затрат	93 000

6. Обслуживание и сервис. Если после приобретения товара предприятие будет предоставлять покупателю определенный набор услуг (гарантийное обслуживание, доставка и т.д.) следует указать на это.

7. Экологический фактор производства. В некоторых случаях следует рассмотреть такие факторы, как ограничения, налагаемые органами по контролю за вредными выбросами или требованиями техники безопасности. В настоящее время идет постоянное ужесточение требований по обеспечению экологичности производства для окружающей среды и безопасности для работающих. Непроработанность в проекте этих вопросов, в лучшем случае, вызовет большие расходы на штрафы и другие выплаты, а в худшем может привести к остановке (закрытию) предприятия.

8. График выполнения работ (календарный план). Календарный план выполнения работ в рамках проекта должен включать прогноз сроков мероприятий и потребности в финансовых ресурсах для его реализации. При составлении бизнес-плана следует учесть затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

· юридическая регистрация предприятия (если компания создается в рамках проекта);

· осуществление программы капиталовложений (приобретение оборудования, строительство производственных площадей);

· оценка и тестирование выпускаемой продукции;

· выход производства продукции на полную мощность.

Год
Наименование этапа	Сумма взноса
Погашение кредиторской задолженности	180 млн. руб.
Подготовка производства	200 тыс. руб.
Инвестиции в реконструкцию хлебопекарни	3 млн. руб.
Инвестиции в другие виды производства:
1. Мукомольный цех	300 тыс. руб.
2. Цех по производству хлеба	1 млн. руб.
Оборудование торговых точек	1,2 млн. руб.
Обучение персонала	250 тыс. руб.

	– денежные средства и оборудование
	– поставки сырья

В этом разделе необходимо описать структуру управления фирмой, распределение функций между её участниками и взаимодействие их друг с другом.

Инвесторы хотят увидеть управленческую команду, хорошо владеющую как административными навыками, так и навыками в управлении финансами, маркетингом, производством.

Рекомендуется привести примеры успешной совместной работы менеджеров, что бы продемонстрировать эффективную работу команды управления.

Организационный план содержит следующие элементы.

1. Руководство компании – права и обязанности руководителей, опыт работы, квалификация и интересы.

На каждого руководящего сотрудника можно оформит резюме, включающее следующую информацию:

· краткая характеристика: возраст, квалификация, особенности здоровья и личности, интересы (хобби),

· образование (перечисление учебных заведений начинается с последнего),

· рекомендации – адреса и телефоны людей, которые могут дать рекомендации.

_________________________________________________________________________ Иванов Сергей Александрович Руководитель отдела сбыта
Дата рождения	18 января 1959 г.
Адрес, телефон	603126, г. Санкт-Петербург, ул. Осенняя, д.46, кв.1. Тел. 544-55-66
Семейное положение	Женат, трое детей
	Образование
1997-2001 гг.	Институт экономики и права, экономический факультет. Специальность: маркетолог.
1997 г.	Тренинг продаж. Нижегородский институт тренинга
1983-1984 гг.	Курсы английского языка при ГГУ
1975-1980 гг.	Горьковский государственный университет, экономический факультет. Специальность: экономист.
	Опыт работы
07.1998 г. - настоящее время	"WEST PRODUCT" (оптово-розничная продажа продуктов питания), г. Санкт-Петербург. Руководитель отдела сбыта. Функции: - работа с точками розничной торговли; - налаживание связей между розницей и оптовиками; - продвижение и расширение ассортимента продукции "WEST PRODUCT" на рынке; - подписание контрактов на установку торгового оборудования в точках розничной продажи; - организация и контроль за проведение рекламных кампаний. Результаты работы и достижения: Увеличил присутствие продуктов компании в Невском и Московском районах Санкт-Петербурга в точках розничной торговли. Расширил сеть торговых точек с 20 до 44. Увеличил объемы продаж на 133% в месяц.
05.1996 г. - 06.1998 г.	Компания "Нижегородский хозяин" (многопрофильная компания, одно из направлений - продажа ТНП), г. Нижний Новгород. Коммерческий директор. Функции: - контакты и переписка с иностранными фирмами и городской администрацией; - маркетинговые исследования. Результаты работы и достижения: Установил контакты и получил реальные предложения о сотрудничестве от восьми зарубежных компаний.
11.1993 г. - 04.1996 г.	ООО "ФОРТУНА", г. Нижний Новгород. Коммерческий представитель.
09.1981 г. - 10.1993 г.	НПО "Электрон", г. Нижний Новгород (разработка и внедрение электронных приборов). Главный экономист.
	Дополнительная информация
Технические навыки	MS Windows 2000, Word, Excel, DOS. Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете
Знание иностранных языков	Английский, немецкий язык - свободно.
Интересы	Занимается спортом (футбол, хоккей, плавание).
Личные качества	Энергичен, хороший организатор.

_________________________________________________________________________________________

Рис. 7.1. Пример резюме на руководящего сотрудника

Резюме можно вынести в приложение, а в разделе представить информацию о руководителях компании в кратком виде в таблице (табл.7.1).

№ п/п	Наименование должности	ФИО	Возраст	Опыт работы	Круг обязанностей
	Директор	Иванов Иван Иванович	57 лет	15 лет в должности директора, 10 лет в должности коммерческого директора	Устанавливает цели деятельности компании, распоряжается имуществом, ведёт переговоры, заключает договора, нанимает работников, управляет предприятием.

2. Организационная структура предприятия – органиграмма и описание её сильных и слабых сторон.

Организационная структура (англ. Organizational structure) – совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация действий по решению задач. Организационная структура определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде органиграммы (англ. organigram) – графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные позиции).

Выделяют следующие организационные структуры:

Нередко организационную структуру подстраивают под процесс производства продуктов или услуг в зависимости от типа производства и вида производства (Рис.7.2).

3. Система управления предприятием – этот подраздел может содержать следующие данные:

· требования к квалификации для работников на внешнем рынке,

· степень соответствия работников требования, пожеланиям по улучшению кадрового состава,

Наименование рода деятельности	Ответственный работник (ФИО)	Отсутствующий ответственный работник
Производство	Заводов И.П.
Сбыт	Миронов А.Д.
Маркетинговые исследования	Воронова Н.П.
Бухгалтерия		отсутствует
Юридическое обслуживание		отсутствует
Транспорт	Кропоткин А.Д.

Лучше представить информацию в виде таблицы.

Численность персонала и среднемесячная заработная плата

№ п/п	Специальность	Кол-во работников	Средняя зарплата за январь 2011	Средняя зарплата за февраль 2011	Средняя зарплата за март 2011
	Директор		38 000	38 000	40 000
	Технолог		25 800	26 200	26 800

Здесь указывается график работы. Например, на предприятии ООО «АСТО» производство осуществляется в 2 смены по 8 часов каждая: 1 смена – 7.00–15.00, 2 смена – 15.00–23.00, 5 дней в неделю.