Поступление товаров в 1с 8.2

Покупка товаров – это каждодневная и очень важная операция для всех торговых предприятий, так как без покупки нельзя сделать продажу товара и, следовательно, получить прибыль, и сегодня мы рассмотрим порядок отражения поступление товаров в 1с 8.2. Кроме этого в статье будет приведен новый учет НДС в программе.

Чтобы отразить поступление товаров в 1с 8.2 заходим на закладку «Покупка» и выбираем документ «Поступление товаров и услуг». Нажимаем на зеленый плюсик «Добавить» и указываем вид операции «Покупка, комиссия». У нас формируется новый документ, в котором нам нужно добавить или выбрать поставщика из справочника «Контрагенты» и указать договор с нашим поставщиком. Далее выбираем или вносим новый склад, куда мы будем оприходовать наши товары.

Переходим в нижнюю часть документа, где опять же с помощью зеленого плюсика нужно добавить или выбрать товар. Если товар уже внесен в справочник, то его также можно выбирать при помощи кнопки «Подбор». Товар выбирается или вноситься в папку «Товары». Будьте внимательны, так как при неправильном выборе папке по документу будет сформирована неправильная проводка. Поскольку в нашем примере мы приобрели товар для оптовой торговли, приходоваться он будет по дебету счета 41 субсчет 01.

После выбора товара в документе поступление товаров в 1с 8.2 указываем его количество, цену и ставку НДС.

И проводим документ при помощи пиктограммы на верхней панели под названием документа.

Далее нам нужно внести счет – фактуру, которая была выдана поставщиком. Сделать это можно двумя способами. Первый – это зайти на последнюю закладку документа «Поступление товаров и услуг», которая так и называется «Счет-фактура». Заходим на данную закладку и устанавливаем флажок «Предъявлен счет-фактура». Здесь мы указываем номер и дату счет – фактуры полученной. И обязательно ставим галочку, чтобы данная счет-фактура автоматически попала в Книгу покупок.

Второй способ внести счет-фактуру – это нажать «Ввести счет-фактуру» в нижней части документа поступление товаров в 1с 8.2.

Открывается новое окно, в котором также нужно указать номер и дату счет фактуры и проверить, правильно ли внесены остальные данные: вид счета-фактуры, документ основание и код вида операции. Также здесь можно выбрать каким способом была получена счет-фактура: в электронном или бумажном виде. При формировании счета-фактуры этим способом галочка «Отразить вычет НДС» ставиться автоматически.

После заполнения счета-фактуры проводим ее и можем посмотреть проводки по документу поступление товаров в 1с 8.2.

Дата добавления: 2014-01-07