Формирование исходных технико-экономических показаний. Показатели эффективности использования недр

Технико-экономические показатели проекта. Технико-экономические показатели проекта формируются систематизацией и анализом статистических данных, натурных и лабораторных исследований и опытной отработки месторождений.

Производственная мощность предприятия – расчетный максимально возможный выпуск продукции при полном использовании оборудования и площадей с учетом применения передовой технологии и организации производства.

Она устанавливается в зависимости от величины балансовых запасов. Для рудников и шахт она составляет от десятков тысяч до нескольких миллионов тонн, для карьеров - десятки миллионов тонн.

Условием корректного определения производственной мощности предприятия является точность определения запасов руд. Геолого-геофизические исследованияпозволяетсоставить планы горизонтов в масштабах 1:1000 и 1:2000, планы опробования - 1:200, паспорта эксплуатационных блоков - 1:200 и pазpезы - 1:200, 1:500, 1:1000 и 1:2000.

Участки со сложным геологическим строением, взаимодействия pазновозpастных магматических пород, минеральных ассоциаций и нарушений выполняют в масштабах 1:10 и 1:25. Выработки опробуют по обеим стенкам вертикальными бороздами через 1 м при разведке и через 2,5 м - при эксплуатации. Если мощность рудного тела превышает высоту выработки, через 5 м бурят вертикальные скважины для оконтуривания по мощности. По оконтуренным сечениям подсчитывают запасы. При вскрытии крутых рудных тел квершлагами и ортами опробуют обе стенки выработок двумя горизонтальными бороздами, расположенными на 0,5 и 1,5 м от их почвы.

Оконтуривание рудных телпроизводится по данным геофизического опробования. В процессе добычи контур уточняется каротажем шпуров. Через 10 м в камерах бурят скважины глубиной до 10 м для поисков апофиз и обособленных рудных тел.

Балансовые запасы подсчитывают методом геологических блоков. Запасы, разделенные на эксплуатационные блоки гоpно-подготовительными выработками, относят к подготовленным к выемке. Готовыми к выемке считают запасы, в которых промышленные запасы блока подсчитаны с учетом потерь и pазубоживания, и возможна выемка pуды.

Подсчет погашенных запасов полезных ископаемых ведут ежемесячно маpкшейдеpскими замерами площадей и объемов. Подготовленные запасы полезных ископаемых ежеквартально пересчитывают с составлением таблиц движения геологических, вскрытых, подготовленных и готовых к выемке. Ежегодно составляют сводный материал о движении запасов полезных ископаемых. В случае неподтвеpждения на 25 % их пересчитывают и списывают с баланса.

На первом этапе эксплуатационный блок оконтуpивают по штрекам и восстающим. Расстояния между шпурами и скважинами 5-20 м, глубина 3-15 м. На участках с невыдержанным хаpактеpом оpуденения площадь блока pазведуют скважинами по сети 25х25 или 12,5х12,5 м.

Разведку второго этапа производят в процессе очистных работ в пределах блоков. Ее назначение - поиск апофиз, определение оpуденения в стенках выработок и выявление изолированных рудных тел. Почву и кровлю очистных выработок обуpивают шпурами и скважинами глубиной 5-10 м через 10-20 м.

Исследование показателей качества рудпроизводится отбойкой рудной массы по нормативному контуру, обоснованному технико-экономическим расчетом. С учетом установленного рудного контура намечают нарезные выработки и бурят разведочные скважины. На основе опробования скважин строят геологические разрезы рудных тел, на которых выделяют пpиконтуpные зоны и устанавливают контур отбойки руды.

Пpиконтуpную зону отстраивают на участках с простым строением - по контуру рудного тела, на сложных - внешней границей соединяют рудные выступы, а внутренней - впадины в контуре тела. В местах выступов и впадин определяют ширину пpиконтуpной зоны в i-х сечениях и находят положение нормативного контура.

По каждому постpоенному i-му разрезу измеряют рудную площадь (S_pi) и площадь пpиконтуpной зоны (S_Di), а также протяженность рудных тел по падению (H_i ). Затем определяют среднюю рудную мощность (m_p) и показатель пpиконтуpной зоны (b) в блоке:

Производительность горного предприятия (А), срок существования (t) и запасы полезного ископаемого (Б) взаимосвязаны:

где К_и- коэффициент извлечения руды; Р- коэффициент разубоживания руды.

В наиболее общем случае производственная мощность определяется по формуле

где П_j и Р_j – потери и разубоживание руды при применении j-й системы разработки, доли ед.; S´_j и h_j - площадь горизонтального сечения рудной залежи (с учетом многоэтажности разработки), разрабатываемой j-й системой разработки, м² и годовое понижение уровня горных работ при этой системе м/год; М_оз – коэффициент подтверждения величины запасов, отрабатываемых j-й системой разработки; К_уj, К_мj, К_сj, К_эj – коэффициенты, учитывающие влияние угла падения, мощности рудных залежей, систем разработки на величину годового понижения работ, число одновременно отрабатываемых этажей, ед.; k – число систем разработки.

Наличие производственных мощностей и выпуск продукции представлены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

№№ пп	Вид продукции	Показатели	Един. изм.	Значения показателей
1.		Объем спроса	тыс. т
2.		Мощность на 01.01.	тыс. т
3.		Прирост мощностей по годам расчетного периода	тыс. т
4.		Производство продукции	тыс. т
5.		Спрос на продукцию	тыс. т
6.		Соответствие мощностей спросу на продукцию	%

Показатели воспроизводства подготовленных запасов представлены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

№№ пп	Показатели	Значения показателей по годам расчетного периода
200…	…..	200…
1.	Вскрытие запасы
2.	Подготовленные к выемке запасы
3.	Готовые к выемке запасы
4.	Соотношение вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов

Основные фонды предприятия подразделяются на фонды промышленного и непромышленного назначения.

К фондам промышленного назначения относятся рудник с комплексом горно-капитальных выработок, зданий, сооружений и оборудования, обогатительная фабрика с объектами хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения, участок автомобильных дорог и железнодорожных путей от месторождения до существующих путей сообщения, службы энерго-, водо- и теплоснабжения, канализации и т.п., а также предстоящие геологоразведочные работы для подготовки месторождения к промышленному освоению.

Непромышленные фонды - это объекты социального, жилищного и бытового назначения.

Вещественно-имущественная структура основных фондов представлена в табл. 10.3.

Таблица 10.3

Основные фонды	Основные фонды предприятия
Вариант I	…	Вариант n
На год сдачи в эксплуатацию, млн.руб.	На год освоения проектной мощности	На год сдачи в эксплуатацию, млн. руб.	На год освоения проектной мощности
стоимость,млн. руб.	удельный вес, %	стоимость, млн. руб.	удельный вес, %
1. Производственные здания и сооружения (включая вспомогательные), всего В том числе для рудников, шахт и разрезов: - горные выработки - специализированные здания и сооружения, связанные с отработкой запасов
2. Машины и оборудование
3. Нематериальные активы (лицензии, патенты, ноу-хау и т.п.)
4. Прочие основные фонды
5. Основные фонды производственного назначения
6. Объекты жилищно-гражданского назначения
7. Всего
8. Удельный вес реального основного капитала, %^*
^*Определяется в каждом варианте как сумма по строкам (1+2), отнесенная к итогу по строке 5.

Капитальные вложения в строительство рудника определяются в соответствии с намеченным способом разработки исходя из годовой производственной мощности и общих удельных капитальных вложений на горно-капитальные работы, оборудование, здания и сооружения в соответствии с глубиной разработки и с учетом территориального поправочного коэффициента.

Капитальные вложения в строительство обогатительной фабрики определяются, учитывая ее производственную мощность и удельные затраты на 1 т производственных мощностей по переработке минерального сырья, а также территориальный поправочный коэффициент.

Капитальные вложения в строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, водоснабжение и прочее, определяются в соответствии с нормативами удельных капитальных вложений на 1 км сооружений, их протяженностью и поправочными коэффициентами, учитывающими район строительства и рельеф местности.

Капитальные вложения на предстоящие геологоразведочные работы учитываются исходя из запасов и из удельных затрат на разведку 1 т руды категорий А + В + С ₁ запасов месторождения и относятся к первому году строительства горнорудного предприятия. Затраты на геологоразведочные работы ранее детально разведанных месторождений учитываются посредствам налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

Капитальные вложения в строительство объектов жилищного, коммунального и культурно-бытового назначения определяются исходя из числа трудящихся на горном предприятии и удельных затрат на одного человека при строительстве этих объектов.

Капитальные вложения в период строительства и эксплуатации предприятия представлены в табл. 10.4.

Таблица 10.4

Работы, затраты	Капитальные вложения, млн. руб.
Всего	Строительство	Освоение проектной мощности	Эксплуатация
по годам расчетного периода
		…	….	….	t
1. Отвод земельного участка и подготовка территории строительства
2. Горные работы (для шахт и разрезов)
3. Строительные работы
4. Монтажные работы
5. Приобретение машин и оборудования
6. Сооружение временных (разбираемых) зданий и сооружений
7. Прочие работы и затраты
8. Итого
9. Содержание дирекции строящегося предприятия
10. Проектные и изыскательские работы
11. Подготовка эксплуатационных кадров
12. Непредвиденные работы и затраты
13. Итого капитальных затрат на производственное строительство В том числе: -строительно-монтажные работы -возвратные суммы
14. Объекты, строящиеся в доле с другими предприятиями В том числе: - строительно-монтажные работы

Работы, затраты	Капитальные вложения, млн. руб.
Всего	Строительство	Освоение проектной мощности	Эксплуатация
по годам расчетного периода
		…	….	….	t
15. Всего капитальных затрат на производственное строительство В том числе: - строительно-монтажные работы
16. Долевое участие других предприятий. В том числе: - строительно-монтажные работы
17. Капитальные затраты на производственное строительство за вычетом долевого участия других предприятий. В том числе: - строительно-монтажные работы - возвратные суммы
18. Капитальные затраты на жилищное, культурно-бытовое и коммунальное строительство. В том числе: - строительно-монтажные работы
19. Всего капитальных затрат по сводному расчету (без долевого участия других предприятий)
20. Из общей стоимости производственного строительства затраты на мероприятия по охране природы, всего В том числе: -охрана и рациональное использование водных ресурсов -охрана атмосферного воздуха -охрана и рациональное использование земель (кроме мелиорации) -рекультивация земель -охрана заповедных территорий, флоры и фауны -охрана недр и рациональное использование ресурсов (в том числе попутно добываемых компонентов) -другие мероприятия (устранение шумов, вибраций и др.)

Эксплуатационные затраты, связанные с добычей и обогащением полезного ископаемого состоят из цеховых, общекомбинатских, внепроизводственных и затрат по охране окружающей среды. Они определяют себестоимость продукции горно-обогатительного предприятия. Эксплуатационные затраты определяются в зависимости от годовой производственной мощности рудника, глубины разработки, варианта вскрытия, системы разработки без затрат на закладку или с затратами на закладку, типов и размеров основного оборудования, транспортных средств, глубины карьера и коэффициента вскрыши.

Затраты на рекультивацию нарушенных земель, которые входят в цеховые эксплуатационные затраты, определяются исходя из площади нарушенных земель и удельных затрат на рекультивацию 1 га.

Затраты по обогащению полезного ископаемого определяются в соответствии с намеченной производительностью фабрики, способом обогащения и комплексным составом руд.

Общекомбинатские расходы зависят от цеховой себестоимости добычи и обогащения и составляют обычно 8-10 % от цеховых расходов.

Внепроизводственные расходы складываются из цеховых погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки концентрата до линии железной дороги общего пользования.

Затраты по охране окружающей среды зависят от характера производственной деятельности и местных условий, рассчитываются отдельно и включаются в эксплуатационные затраты. Структура затрат на производство и сбыт продукции представлены в табл. 10.5.

Таблица 10.5

Элементы затрат	Вариант I	…	Вариант n
Cумма, млн.руб.	Удельный вес элемента, %	Cумма, млн.руб.	Удельный вес элемента, %
1. Материальные затраты В том числе по основным видам сырья и материалов
2. Затраты на оплату труда
3. Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов
5. Налоги и платежи, включаемые в себестоимость продукции
6. Прочие расходы
7. Итого затрат на производство продукции
8. Расходы по сбыту продукции
9. Всего затрат на производство и реализацию продукции		100,0			100,0
10. Условно-постоянные затраты
11. Условно-переменные затраты

Выручка от реализации продукции и услуг предприятия представлена в табл. 10.6.

Таблица 10.6

Показатели	Един. изм.	Значения показателей
Строительство	Эксплуатация
по годам расчетного периода
		…	…	t
1. Объем реализации продукции. В том числе: 1.1.…………………… 1.2. ……………………	тыс.т
2. Цена реализации 1 т продукции (без НДС)^*. В том числе: 2.1. …………………… 2.2. ……………………	млн. руб.
3. Выручка от реализации продукции (без НДС). В том числе: 3.1. …………………… 3.2. ……………………	млн. руб.
4. Выручка от реализации услуг (без НДС)	млн. руб.
5. Прочая выручка (без НДС)	млн. руб.
6. Всего выручка (без НДС)	млн. руб.
7. НДС	млн. руб.
8. Всего выручка с НДС	млн. руб.

________________________

^* Средневзвешенная цена 1 т товарной продукции

Прибыль и рентабельность производства и продаж представлены в табл. 10.7.

Таблица 10.7

№№ пп	Показатели	Значения показателей по годам расчетного периода
200…	200…	200…
1.	Выручка от реализации без НДС
2.	Себестоимость реализованной продукции
3.	Налоги, относимые на себестоимость
4.	Балансовая прибыль
5.	Налоги, уплачиваемые из прибыли
6.	Налогооблагаемая прибыль без учета законодательных льгот
7.	Льготы по налогу на прибыль
8.	Налогооблагаемая прибыль с учетом законодательных льгот
9.	Налог на прибыль с учетом законодательных льгот
10.	Чистая прибыль после налогообложения к распределению

Продолжение табл. 10.7

№№ пп	Показатели	Значения показателей по годам расчетного периода
200…	200…	200…
11.	Проценты по кредитам
12.	Погашение кредитов
13.	Чистая прибыль нераспределенная
14.	Чистая прибыль нераспределенная накопленным итогом
15.	Чистая дисконтированная прибыль
16.	Рентабельность производства
17.	Рентабельность продаж

Основные технико-экономические показатели проекта представлены в табл. 10.8.

Таблица 10.8

№№ пп	Н а и м е н о в а н и е	Показатели
1.	Наименование горного предприятия (шахты или рудника), его местоположение
2.	Характер строительства (новое горное предприятие или его реконструкция, расширение)
3.	Годовая производственная мощность горного предприятия по добыче полезного ископаемого и годовой объем товарной продукции в натуральном выражении и в млн. руб.
4.	Общая сметная стоимость строительства или реконструкции, в том числе: а) сметная стоимость строительно-монтажных работ, б) объектов производственного назначения, а также выбывающих в процессе строительства
5.	Стоимость основных фондов вводимых в действие всего и по объектам производственного назначения, а также выбывающих в процессе строительства
6.	Удельные капиталовложения на единицу годовой добычи, руб/т
7.	Численность работающих
8.	Производительность труда в натуральном выражении (т/год) и в денежном (тыс. руб/год)
	Фондоотдача в руб. продукции на 1 руб. вводимых в действие основных фондов по объектам производственного назначения
10.	Себестоимость добычи, руб/т
11.	Эксплуатационные затраты, руб/год
12.	Удельная прибыль, руб/т
13.	Годовая прибыль, руб/год
14.	Рентабельность: а) по отношению к себестоимости добычи б) по отношению к производственным фондам, руб/руб
15.	Срок строительства или реконструкции горного предприятия, лет
16.	Срок окупаемости капиталовложений, лет

Дата добавления: 2014-11-25