Информационный лист

Формы

Ссылки

Анализ и улучшение процесса

Мониторинг процесса

Критерии результативности процесса

Мониторинг, анализ и улучшение процесса

Передача в архив

По истечению срока оперативного хранения в СП УК и секретарь/методист формируют записи по качеству в дела и описи согласно номенклатуре дел института. Порядок оформления документов для их передачи в архив и необходимые формы определены в Инструкции по ведению делопроизводства в институт (проект). Ответственным за передачу дел в архив являются руководители СП. На уровне института архив несет ответственность за передачу дел.

При подготовке сводного отчета о проведении внутреннего аудита проводится оценка результативности процесса управления записями по качеству СП по таким критериям, как:

· наличие необходимых записей по качеству;

· наличие идентификации записей по качеству;

· соблюдение сроков хранения записей по качеству и архивирования

Мониторинг процесса управления записями по качеству осуществляет УК институт совместно с учебно-методическим отделом.

Для улучшения процесса управления записями по качеству в СП институте периодически проводятся внутренние аудиты, в ходе которых проверяется наличие и актуальность записей по качеству.

В настоящей ДП использованы ссылки на следующие документы:

ISO 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Номенклатура дел НОУ ВПО

Инструкция по ведению делопроизводства в «Институт гостиничного и туристического менеджмента»(проект)

IWA 2:2007 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education.

Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area. 3d edition.

Положение об архиве вуза.

Перечень обязательных записей СМК в ТПУ (Приложение 2)

Формы ведения записей установлены в соответствии с Инструкцией по ведению делопроизводства в институте (проект)..

Стратегия развития Политика в области качества

Приложение А

Рисунок 1 – Взаимодействие процесса корректирующих/предупреждающих действий с другими процессами СМК

№ п/п	Должностное лицо     Вид работ	Представитель руководства	Начальник учебно-методического отдела	Внутренний / внешний аудитор	Руководитель подразделения (проректор, декан, зав.кафедрой, нач. отдела)	Сотрудники подразделения
	Установление несуществующих несоответствий	У	Р	О	У	У
	Определение значимости несоответствия	У	Р	О	У	У
	Определение причин несоответствия и их анализ	У	У	О	Р	У
	Планирование и разработка корректирующих/предупреждающих действий	У	У	О	Р	У
	Реализация и регистрация корректирующих/предупреждающих действий	У	У	У	Р	О
	Анализ и оценивание результатов корректирующих/предупреждающих действий	У	Р	О	О	У
Р – руководит деятельностью и принимает окончательное решение по управлению процессом, возложена ответственность за конечные результаты; О – отвечает за исполнение, обобщает результаты, готовит и обосновывает проекты решений, возложена ответственность за своевременность и качество подготовки решений; У – принимает участие в подготовке решений в рамках своей компетенции, несет ответственность за обоснование своих предложений, исполняет принятое решение и возложена ответственность за своевременность и качество исполнения в рамках своей компетенции.

Приложение Б

Матрица ответственности СМК ДП 8.5.0 – 1.0 - 2012

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ И/ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПЛАН

корректирующих и/или предупреждающих действий по выявленному/потенциальному несоответствию

от «___»_____________200___г.

Подразделение ______________________________________________ Сроки выполнения плана __________________________

№	Задание	Ответственный	Сроки исполнения	Отметка об исполнении или имеющихся замечаниях

Руководитель подразделения ___________________________ ______________________________________

подпись И.О.Ф.

Дата составления плана «___»____________________200__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И/ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

ПО ВЫЯВЛЕННОМУ/ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ НЕСООТВЕТСТВИЮ

ОТЧЕТ

о выполнении корректирующих и/ или предупреждающих действий по выявленному/потенциальному несоответствию

от «___»_____________200___г.

Подразделение ______________________________________________ Сроки выполнения плана __________________________

№	Мероприятие	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении (заполняется руководителем подразделения с указанием срока выполнения)	Оценка результатов выполнения корректирующих/предупреждающих действий

Руководитель подразделения ___________________________ ______________________________________

подпись И.О.Ф.

Дата «___»____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Карта процесса «Корректирующие и предупреждающие действия»

№ п/п	Наименование действия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Согласование	Регламентирующий документ	Записи
	Установление существующего/потенциального несоответствия и его анализ	По мере поступления информации	Владелец процесса	-		Протоколы совещаний по качеству, внутренние и внешние проверки
	Следует провести корректирующие действия?	После выполнения действия №1	Владелец процесса	-		-
	Следует провести предупреждающие действия?	После выполнения действия №2	Владелец процесса	-		-
	Планирование, разработка и реализация корректирующих действий	После выполнения действия №2	Владелец процесса	С заинтересован-ной стороной		Распоряжения, журналы
	Планирование, разработка и реализация предупреждающих действий	После выполнения действия №3	Владелец процесса	С заинтересованной стороной		Распоряжения, журналы
	Анализ предпринятых корректирующих действий	После выполнения действия №4	Владелец процесса	-		Протоколы совещаний по качеству
	Анализ предпринятых предупреждающих действий	После выполнения действия №5	Владелец процесса	-		Протоколы совещаний по качеству
	Предпринятые корректирующие действия результативны?	После выполнения действия №6	Владелец процесса	-		-
	Предпринятые предупреждающие действия результативны?	После выполнения действия №7	Владелец процесса	-		-
	Результаты оценки корректирующих/предупреждающих действий	После выполнения действия №8, 9	Владелец процесса	-		-
	Анализ процесса	Не реже одного раза в год	Владелец процесса	-		Годовой отчет
	Требуется разработка и внедрение корректирующих действий и предупреждающих действий по результатам анализа процесса?	После выполнения действия №11	Владелец процесса	-		-

Приложение Е

ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ОТЧЕТ

о выполнении корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита

системы менеджмента качества

от «___»_____________200___г.

Подразделение ______________________________________________ Сроки выполнения плана __________________________

№	Мероприятие	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении (заполняется руководителем подразделения с указанием срока выполнения)	Верификация предпринятых мер	Оценка выполнения плана (заполняется ответственным за СМК при контроле, если он был проведен)

Руководитель подразделения ___________________________ ______________________________________

подпись И.О.Ф.

Дата «___»____________________

РАЗРАБОТАНО:

Начальник учебно-методического

отдела В.В. Борисова

КОНСУЛЬТАНТ:

Ректор Г.Б. Кривошеева

СОГЛАСОВАНО:

Представитель руководства по качеству О.В. Лопатина

Проректор по научной работе В.В. Рязанцев

Список рассылки

№ п/п	Наименование подразделения	Дата рассылки	ФИО лица, получившего документ	Подпись

Дата добавления: 2015-04-29