Дохідна та видаткова частина бюджету новоутвореної Голинської територіальної громади

Попередні розрахунки бюджетних витрат та обсягів коштів, необхідних для удосконалення інфраструктури, пов'язаних з утворенням об'єднаної територіальної громади у Маневицькому районі Волинської області

Діючі умови	Пропозиції щодо об'єднання сільських рад
Перелік сільських рад, що увійдуть до об'єднаної	Кіль- кість насе- лення (тис. чол.)	Площа (кв. км)	Наявні об'єкти інфраструктури та соцкультсфери (дороги, ДНЗ, школи, ФАПи, клуби, приміщення с/р)	Назва об'єднаної територіальної громади	Пропозиції щодо розвитку об'єктів інфраструктури та соцкультсфери (будівництво доріг, будівництво та ремонт об'єктів соцкультсфери (ДНЗ, школи, ФАПи, клуби, приміщення с/р), придбання машин швидкої допомоги, виготовлення містобудівної документації тощо)	Сума (тис. грн.)
Куклинська сільська рада: с. Кукли с. Северинівка	1009 812 197	434 347,7 86,3	с. Кукли: Дороги - 24.9 км, в т. ч.: 9 км - тверде покриття (камінка), 4,7 км - асфальт, 4.3 км - білощебенева, 6,9 км - грунтова. Соцкультсфера: Будинок культури, дитячий садок "Малятко", ФАП, відділення зв'язку, ЗОШ I - III ступенів, адмінприміщення сільської ради. с. Северинівка: Дороги - 2,6 км, в т. ч.: 2,1 км - білощебенева, 0,5 км - грунтова. Соцкультсфера: Сільський клуб, ФАП	Маневицька об'єднана територіальна громада	1. Реконструкція вуличного освітлення вул. Ковельська та Партизанська, с. Кукли; 2. Добудова приміщення дошкільного навчального закладу "Малятко", с. Кукли; 3. Капітальний ремонт дороги на вул. Гірка та Партизанська протяжністю 1,5 км; 4. Капітальний ремонт приміщення колишньої музичної школи, с. Кукли 5. Капітальний ремонт приміщення ФАПу, с. Северинівка 6. Капітальний ремонт дороги на вул. Центральній протяжністю 1,5 км, с. Северинівка	100 400 400 400 100 400
Оконська сільська рада		282,7	с. Оконськ: Дороги - 9 км, в т. ч.: 2 км - асфальт, 1.1. км - білощебенева, 5.9 км - грунтова. Соцкультсфера: Будинок культури, дитячий садок "Льонок", ФАП, ЗОШ I - III ступенів, сільська рада в приміщенні ДНЗ, стадіон 1.2 га.	Маневицька об'єднана територіальна громада	1. Благоустрій території сільського клубу, с. Оконськ 2. Благоустрій території "Оконські джерела", с. Оконськ 3. Реконструкція ФАПу, с. Оконськ 4. Реконструкція дорожнього покриття вул. Набережна протяжністю 800 м, с. Оконськ 5. Реконструкція дорожнього покриття вул. Соб'ятинська протяжністю 1 км, с. Оконськ 6. Благоустрій території школи, с. Оконськ 7. Влаштування очисних споруд та реконструкція каналізаційної системи житлових будинків, дитячого садка вул. Молодіжна, с. Оконськ	50 100 400 90 120 90 500
Троянівська сільська рада: с. Троянівка с. Бережниця с. Майдан с. Черськ	2007 876 468 176 487	1060,7 337,1 291 96,4 336,2	с. Троянівка: Дороги - 4,5 км, в т. ч.: 4 км - асфальт, 0,5 км - білощебенева, 4 км - грунтова. Соцкультсфера: Будинок культури, дитячий садок "Колосок", ФАП, лікарська амбулаторія, відділення зв'язку, ЗОШ I - III ступенів, бібліотека, адмінприміщення сільської ради. с. Бережниця: Дороги - 4.8 км, в т. ч.: 1.5 - асфальт, 0,3 км - білощебенева, 3 км - грунтова. Соцкультсфера: Сільський клуб, ФАП, ЗОШ I - II ступенів с. Майдан: Дороги - 3,5 км, в т. ч.: 0,5 - асфальт, 3 км - грунтова. Соцкультсфера: ФАП, ЗОШ I ступеня с. Черськ: Дороги - 5.5 км, в т. ч.: 105 км - білощебенева, 4 км - грунтова. Соцкультсфера: Сільський клуб, ФАП, ЗОШ I - II ступенів	Маневицька об'єднана територіальна громада	1. Будівництво водогону, 5 км, с. Троянівка 2. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Великого Жовтня протяжністю 1 км, с. Троянівка 3. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Лісова протяжністю 2 км, с. Троянівка 4. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Радянська протяжністю 2 км, с. Троянівка 5. Вуличне освітлення, 3 км, с. Троянівка 6. Будівництво спортзалу, с. Бережниця 7. Будівництво дошкільного закладу, с. Бережниця 8. Вуличне освітлення вул. Вигін, Молодіжна, 2 км, с. Бережниця 9. Капітальний ремонт дороги на вул. Вигін, Молодіжна протяжністю 2 км, с. Бережниця 10. Капітальний ремонт дороги на вул. Чернявська протяжністю 3 км, с. Майдан 11. Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I - II ст., с. Черськ 12. Будівництво водогону, 4 км, с. Черськ 13. Капітальний ремонт дороги на вул. Мокрий Куток, Фермова, Леніна протяжністю 4,5 км, с. Черськ 14. Вуличне освітлення вул. Мокрий Куток, Фермова, Леніна протяжністю 2 км, с. Черськ	600 200 300 300 187 1300 1000 70 200 500 500 450 700 140
Довжицька сільська рада: с. Граддя с. Довжиця с. Загорівка с. Мала Яблунька с. Велика Яблунька	1873 553 357 95 118 750	9410 223,7 213,7 74,1 48,6 375,1	с. Граддя: Дороги - 8,10 км, в т. ч.: 2,05 км - асфальт, 2,89 км - білощебенева, 3,16 км - грунтова. Соцкультсфера: ФАП, ЗОШ I - II ступенів. с. Довжиця: Дороги - 2,88 км, в т. ч.: 1,77 - асфальт, 1,1 км - грунтова. Соцкультсфера: Сільський клуб, ФАП, адмінприміщення сільської ради с. Загорівка: Дороги - 1,2 км, в т. ч.: 0,6 - білощебенева, 0,6 км - грунтова. Соцкультсфера: ФАП с. Мала яблунька: Дороги - 0,48 км - білощебенева Соцкультсфера: Сільський клуб, ФАП с. Велика Яблунька: Дороги - 7,4 км, в т. ч.: 1,5 км - асфальт, 1,8 км - білощебенева, 4,1 км - грунтова. Соцкультсфера: Будинок культури, дитячий садок "Яблучко", ФАП, ЗОШ I - III ступенів, бібліотека	Маневицька об'єднана територіальна громада	1. Будівництво сільського клубу, с. Граддя 2. Вуличне освітлення вул. Партизанська, 800 м, с. Граддя 3. Ремонт дороги на вул. Шишка протяжністю 800 м, с. Граддя 4. Вуличне освітлення вул. Садова, 600 м, с. Довжиця 5. Ремонт дороги на вул. Зелена протяжністю 300 м 6. Вуличне освітлення вул. Робітнича, 2 км, с. Велика Яблунька 7. Вуличне освітлення вул. Шевченка, 600 м, с. Загорівка 8. Вуличне освітлення вул. Лесі Українки, 1 км, с. Мала Яблунька	1000 90 80 80 40 200 80 90
Черевахівська с. Череваха с. Софіянівка	906 845 61	238,9 203,2 35,7	с. Череваха: Дороги - 8 км, в т. ч.: 2 км - асфальт, 0,23 км - білощебенева, 5,7 км - грунтова. Соцкультсфера: Будинок культури, ФАП, навчально-виховний комплекс (школа-дитячий садок), адмінприміщення сільської ради. с. Софіянівка:Дороги - 2 км, в т. ч.: 0,5 км - білощебенева, 1.5 км - грунтова. Соцкультсфера: ФАП	Маневицька об'єднана територіальна громада	1. Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Радянська протяжністю 3 км, с. Череваха 2. Капітальний ремонт дороги на вул. Шкільна протяжністю 1,5 км, с. Череваха 3. Капітальний ремонт дороги на вул. Лесі Українки протяжністю 2 км, с. Череваха	3000 200 300
Маневицька селищна рада смт Маневичі		6537,6	смт Маневичі: Дороги - 58,6 км, в т. ч.: 5,1 км - білощебенева, 22 км - асфальт, 0,3 км - кам'янка, 3,2 км - грунтова Інфраструктура: Маневицьке виробниче управління житлово-комунального господарства, сміттєзвалище, очисні споруди, лісопарк із стадіоном, автостанція, залізничний вокзал Соцкультсфера: Дошкільні навчальні заклади N 1 "Веселка", N 3 "Лісові дзвіночки", N 4 "Сонечко", районний будинок культури, краєзнавчий музей, районна центральна бібліотека та бібліотека, дитяча музична школа, загальноосвітня школа I - III ступенів N 1 та загальноосвітня школа I - III ступенів N 2 - гімназія, професійний ліцей, поліклініка, районна центральна лікарня, центральна аптека, ветеринарна лікарня, центр поштового зв'язку N 6 Волинської дирекції УДППЗ "Укрпошта", цех телекомунікаціних послуг N 9 Волинської філії ВАТ "Укртелеком", друкарня, районний центр творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацька спортивна школа	Маневицька об'єднана територіальна громада	1. Вуличне освітлення вул. Луцька, смт Маневичі 2. Вуличне освітлення вул. Санаторна, смт Маневичі 3. Вуличне освітлення вул. Ягідна, смт Маневичі 4. Вуличне освітлення вул. Східна, Собятинська, смт Маневичі 5. Вуличне освітлення вул. Хакімова, Мохова, смт Маневичі 6. Вуличне освітлення вул. Бринського, Северинівська, смт Маневичі 7. Вуличне освітлення вул. Крилова, Яблунева, Богуна, смт Маневичі 8. Вуличне освітлення вул. Західна, смт Маневичі 9. Вуличне освітлення вул. 1 Травня, смт Маневичі 10. Вуличне освітлення вул. Ставкова, смт Маневичі 11. Капітальний ремонт дороги на вул. Східна, смт Маневичі 12. Капітальний ремонт дороги на вул. Собятинська, смт Маневичі 13. Капітальний ремонт дороги на вул. Хакімова, смт Маневичі 14. Капітальний ремонт дороги на вул. Мохова, смт Маневичі 15. Капітальний ремонт дороги на вул. Крилова, смт Маневичі 16. Капітальний ремонт дороги на вул. Яблунева, смт Маневичі 17. Капітальний ремонт дороги на вул. Івана Богуна, смт Маневичі 18. Капітальний ремонт дороги на вул. Чапаєва, смт Маневичі 19. Капітальний ремонт дороги на вул. Слупачика, смт Маневичі 20. Будівництво водогону в північно-західній частині смт Маневичі 21. Будівництво водогону в південно-східній частині смт Маневичі 22. Будівництво водогону на вул. Західній, смт Маневичі 23. Будівництво каналізаційної мережі на вул. Луцька, смт Маневичі 24. Будівництво дитячого садочка, смт Маневичі	410 49 40 50 50 60 60 90 40 40 120 120 120 180 240 240 240 120 425 1500 638 400 2800 4500
					Всього

Миколаївською облдержадміністрацією обраховано потреби в коштах змодельованої Доманівської територіальної громади. Так, на виконання дорожніх робіт, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в 2013 році передбачено субвенції в розмірі 574,5 тис. гривень.

Для забезпечення населення громади водою та каналізацією необхідні субвенції в розмірі 16995,25 тис. грн., з них 6303,68 - для забезпечення водою, 10691,57 - для забезпечення каналізацією.

Івано-Франківською облдержадміністрацією подано інформацію щодо розрахунків бюджетних витрат та потреби в бюджетних коштах, необхідних для удосконалення інфраструктури, пов'язаних з об'єднанням.

Розрахунок коштів, необхідних для удосконалення інфраструктури адміністративно-територіальної громади (з центром у с. Голинь)

Загальні відомості про адміністративно-територіальну громаду:

Кількість населених пунктів (7): с. Голинь, с. Пійло, с. Довга Калуська, с. Кропивник, с. Тужилів, с. Кадобна, с. Сівка Калуська.

N з/п	Перелік об'єктів інфраструктури, які потребують удосконалення	Розрахункові обсяги потреби в коштах, тис. грн.
Усього	в т. ч. по населених пунктах
с. Голинь	с. Пійло	с. Довга Калуська	с. Кропивник	с. Тужилів	с. Кадобна	с. Сівка Калуська
1.	Гуманітарна сфера
	охорона здоров'я
	Капітальний ремонт приміщення амбулаторії (с. Голинь, с. Кропивник)	250,0	250,0
	Капітальний ремонт приміщення ФАПу (с. Пійло, Довга Калуська, Тужилів, Кадобна, Сівка Калуська)	530,0			300,0		50,0	20,0	160,0
	освіта
	школи:
	Заміна вікон на металопластикові	680,0		300,0		380,0
	Облаштування внутрішніх санвузлів	120,0			55,0			65,0
	Облаштування водопроводу, каналізації	270,0			150,0			120,0
	Заміна системи освітлення на енергозберігаючу	85,0					85,0
	дошкільні заклади: Реконструкція незавершеного будівництва під дитячий садок	3179,0	3179,0
	Реконструкція з прибудовою громадського будинку під дитячий садок	4100,0		4100,0
	культура
	Завершення будівництва глядацького залу	4700,0	4700,0
	Встановлення опалення в народних домах	80,0			80,0
	Ремонт приміщень народних домів	80,0			60,0		20,0
	фізична культура і спорт
	Влаштування спортивного майданчика із штучним покриттям (42,0 м * 22,0 м)	1000,0	400,0	400,0			200,0
2.	Розвиток інженерної інфраструктури
	Ремонт доріг	2700,0	1000,0	100,0	200,0	600,0	200,0	400,0	200,0
3.	Транспортне сполучення
	Облаштування автобусних зупинок	80,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.	Екологія, охорона навколишнього природного середовища
	Будівництво берегозакріплювальних споруд	2500,0			1500,0		1000,0
5.	Житлово-комунальне господарство
	Реконструкція споруд для очищення стічних вод	298,6	298,6
	Встановлення централізованого водопостачання	30000,0	12000,0			10000,0			8000,0
	Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ	90,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Розробка генпланів населених пунктів	1811,0	364,0	255,0	150,0	287,0	247,0	250,0	258,0
	Разом	52553,6	22241,6	5175,0	2515,0	11287,0	1822,0	875,0	8638,0

Показники	План на 2013 рік Голинської громади, тис. грн.	в тому числі по сільських (селищному) бюджетах), тис. грн.
Голинський	Тужилівський	Пійлівський	Кропивницький	Кадобнянський	Сівко-Калуський
ВСЬОГО ДОХОДІВ, в т. ч.:	10216,7	1870,5	2754,4	1027,9	1429,5		2654,4
Власні доходи загального фонду, з них:		526,6	127,5	222,1	525,1	224,7
Податок на доходи з фізичних осіб		190,7	83,7	108,1	126,2	66,0	84,3
Плата за землю	982,5	319,6	28,5	94,8	372,2	143,4	24,0
Місцеві податки та збори	49,2	10,6	10,2	6,9	13,5	3,3	4,7
Надходження від орендної плати за користування майном			4,0	3,9	3,3	5,8
Власні доходи спеціального фонду, з них:	1918,3	477,1	221,1	505,0	178,4	102,1	434,6
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	680,0	180,0	45,0	300,0	60,0	45,0	50,0
Власні надходження бюджетних установ	152,3	65,0	19,0	8,5	38,0	2,5	19,3
Єдиний податок	937,6	221,1	157,0	196,5	79,0	54,0	230,0
Офіційні трансферти	6554,4	866,8	2405,8	300,8	726,0	153,2	2101,8
Всього видатків, в т. ч.:	10216,7	1870,5	2754,4	1027,9	1429,5	480,0	2654,4
Видатки загального фонду	8126,8	1383,4	2533,3	447,9	1251,1	302,9	2208,2
Видатки спеціального фонду, з них:	2089,9	487,1	221,1	580,0	178,4	177,1	446,2
Державне управління	1898,7	564,9	300,9	300,5	348,2	226,0	158,2
Освіта	5699,3	600,3	2280,7		808,2		2010,1
Культура та мистецтво	866,2	233,7	73,0	296,4	120,7	71,6	70,8
Соціальних захист та соціальне забезпечення	6,1	2,0	0,6	1,0	2,0	0,5
Житлово-комунальне господарство	134,8	57,5	54,1	10,0	2,0	11,2
Фізична культура і спорт	13,0	10,0			3,0
Сільське та лісове господарство	29,0			4,0	25,0
Будівництво	520,2	221,1		115,0	59,0	125,1
Транспорт, дорожнє господарство	1046,0	180,0	45,0	301,0	60,0	45,0	415,0
Цільові фонди	3,4	1,0	0,1		1,4	0,6	0,3

Попереднє визначення потреби у фінансових ресурсах для створення дієздатних громад у трьох областях (Запорізькій, Хмельницькій та Сумській) становить 1960000 тис. гривень. Під час визначення обсягу фінансових ресурсів враховувалась потреба у проведенні робіт з капітального ремонту доріг, реконструкції та завершення будівництва об'єктів соціально-культурної сфери (дошкільні навчальні заклади, школи, ФАПи, амбулаторії тощо), придбанні машин швидкої невідкладної допомоги, виготовленні містобудівної та землевпорядної документації.

При визначеному загальному обсязі субвенції 1 960 000 тис. грн., враховуючи кількість сільського населення в громадах та площу сільських рад, які вирішили об'єднатись у кожній із областей, розрахунок обсягу субвенції для кожної з них може бути на зразок (табл. 1):