Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Протокол о несоответствии (замечании)




Форма протокола о несоответствии (замечании)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О проведении аудиторской проверки

Форма письменного уведомления

Форма тест-листа

Внутреннего аудита (проверки)

План

Форма плана внутреннего аудита (проверки)

На 200__ год.

Программа внутренних аудитов

Форма программы внутренних аудитов

Внесение изменений, учет, рассылка, хранение

Ответственность

 

Ответственность за отдельные этапы работ, выполняемых по данному стандарту приведена в табл.5.1 и в п.5.1.7, 5.1.8, 5.3.1.2, 5.3.4.3, 5.3.4.5 данного СТП, а за общие вопросы управления данным стандартом – см. далее по тексту п.7.

 

 

Внесение изменений в данный стандарт, учет, рассылка, хранение и его изъятие из обращения осуществляется по СТП СМК 4.2.3.-01-01-2010 «Система менеджмента качества. Управление документацией. Общие положения».

 

Разработал:

 

________________ ________________________/___________/ (подпись)

 

Согласовано:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________


Приложение А

(обязательное)

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________

«____»_______200_г.

Проверяемое подразделение Объект проверки Критерий аудита Месяцы Главный аудитор
       
                 
                 
                 

 

Представитель руководства по СМК _________________________/Ф.И.О/

 

Согласовано:

 

Руководители ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

проверяемых ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

подразделений ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)


Приложение Б

(обязательное)

 

 

Утверждаю

Представитель

руководства по СМК

__________________ «___» _______200_г.

 

1. Проверяемые подразделения

_______________________________________________________________________________________

(наименование)

2.Объекты проверки

 

_______________________________________________________________________________________

(планирование деятельности, основная деятельность, процесс контроля и т.п.)

 

3.Критерии проверки

 

_______________________________________________________________________________________

(элементы ИСО 9001, коды документов на соответствие которым осущ. проверка.)

 

  1. Цель проверки – подтверждение соответствия критериям проверки.

 

  1. Сроки проверки ___________________________________________________________________

(дата, часы)

 

  1. Дата предоставления отчета _______________________________________________________

 

  1. Список должностных лиц, которым должны быть предоставлены копии отчетов.

 

  1. Аудиторы:

____________________ _________________________ главный аудитор

_________________ _____________________ аудитор

_________________ _____________________ аудитор

(подпись) (Ф.И.О.)

 

 

Приложение: перечень контрольных вопросов аудиторской проверки.

 


Приложение В

(обязательное)

 

 

 

Контрольные вопросы по проведению

аудиторской проверки ________________________

(подразделение и дата)

 

№ п.п. Критерий аудита Вопрос Ответы проверяемого (да, нет) Комментарий аудитора
           
           
           
           
           

 

 

Главный аудитор _________________ _______________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)


Приложение Г

(обязательное)

 

Руководителю

________________________

(наименование подразделения)

 

 

В соответствии с программой проведения внутренних аудитов на ________________ год,

 

утвержденной _______________________________ в период __________________ в Вашем

(кем, когда) (дата, часы)

 

подразделении будет проведена аудиторская проверка системы менеджмента качества.

 

Прошу оказать необходимые условия для работы аудиторов в указанное время.

 

Приложение:

- план аудиторской проверки;

- перечень контрольных вопросов.

 

 

Главный аудитор ____________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

 

_______________________

(контакт. телефон)


Приложение Д

(рекомендуемое)

№ ____ от _________

 

 

Составлен ____________________ Дата _________

(должность, Ф.И.О.)

 

На основании ________________________________________________________________

(что, где, когда проверялось, по какому критерию)

_____________________________________________________________________________

 

Содержание несоответствия _____________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

Оценка несоответствия: значительное, незначительное замечание.

 

Аудитор _______________ Руководитель проверяемого _____________________

(подпись) подразделения (подпись)

 

 

Рекомендуемые корректирующие и предупреждающие

_________________________________________________________________________

(как, кто, когда)

 

Необходимость контроля проведения корректирующих

и предупреждающих действий ________________________

(да, нет, когда, кем)

 

Аудитор Руководитель проверяемого подразделения

 

________________________ _______________________________

(подпись) (подпись)

 


Приложение Е

(рекомендуемое)

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 1730; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.025 сек.