Протокол о несоответствии (замечании)

Форма протокола о несоответствии (замечании)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О проведении аудиторской проверки

Форма письменного уведомления

Форма тест-листа

Внутреннего аудита (проверки)

План

Форма плана внутреннего аудита (проверки)

На 200__ год.

Программа внутренних аудитов

Форма программы внутренних аудитов

Внесение изменений, учет, рассылка, хранение

Ответственность

Ответственность за отдельные этапы работ, выполняемых по данному стандарту приведена в табл.5.1 и в п.5.1.7, 5.1.8, 5.3.1.2, 5.3.4.3, 5.3.4.5 данного СТП, а за общие вопросы управления данным стандартом – см. далее по тексту п.7.

Внесение изменений в данный стандарт, учет, рассылка, хранение и его изъятие из обращения осуществляется по СТП СМК 4.2.3.-01-01-2010 «Система менеджмента качества. Управление документацией. Общие положения».

Разработал:

________________ ________________________/___________/ (подпись)

Согласовано:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Приложение А

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________

«____»_______200_г.

Проверяемое подразделение	Объект проверки	Критерий аудита	Месяцы	Главный аудитор
			…

Представитель руководства по СМК _________________________/Ф.И.О/

Согласовано:

Руководители ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

проверяемых ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

подразделений ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

Приложение Б

(обязательное)

Утверждаю

Представитель

руководства по СМК

__________________ «___» _______200_г.

1. Проверяемые подразделения

_______________________________________________________________________________________

(наименование)

2.Объекты проверки

_______________________________________________________________________________________

(планирование деятельности, основная деятельность, процесс контроля и т.п.)

3.Критерии проверки

_______________________________________________________________________________________

(элементы ИСО 9001, коды документов на соответствие которым осущ. проверка.)

1. Цель проверки – подтверждение соответствия критериям проверки.

1. Сроки проверки ___________________________________________________________________

(дата, часы)

1. Дата предоставления отчета _______________________________________________________

1. Список должностных лиц, которым должны быть предоставлены копии отчетов.

1. Аудиторы:

____________________ _________________________ главный аудитор

_________________ _____________________ аудитор

_________________ _____________________ аудитор

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение: перечень контрольных вопросов аудиторской проверки.

Приложение В

(обязательное)

Контрольные вопросы по проведению

аудиторской проверки ________________________

(подразделение и дата)

№ п.п.	Критерий аудита	Вопрос	Ответы проверяемого (да, нет)	Комментарий аудитора

Главный аудитор _________________ _______________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

Приложение Г

(обязательное)

Руководителю

________________________

(наименование подразделения)

В соответствии с программой проведения внутренних аудитов на ________________ год,

утвержденной _______________________________ в период __________________ в Вашем

(кем, когда) (дата, часы)

подразделении будет проведена аудиторская проверка системы менеджмента качества.

Прошу оказать необходимые условия для работы аудиторов в указанное время.

Приложение:

- план аудиторской проверки;

- перечень контрольных вопросов.

Главный аудитор ____________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

_______________________

(контакт. телефон)

Приложение Д

(рекомендуемое)

№ ____ от _________

Составлен ____________________ Дата _________

(должность, Ф.И.О.)

На основании ________________________________________________________________

(что, где, когда проверялось, по какому критерию)

_____________________________________________________________________________

Содержание несоответствия _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Оценка несоответствия: значительное, незначительное замечание.

Аудитор _______________ Руководитель проверяемого _____________________

(подпись) подразделения (подпись)

Рекомендуемые корректирующие и предупреждающие

_________________________________________________________________________

(как, кто, когда)

Необходимость контроля проведения корректирующих

и предупреждающих действий ________________________

(да, нет, когда, кем)

Аудитор Руководитель проверяемого подразделения

________________________ _______________________________

(подпись) (подпись)

Приложение Е

(рекомендуемое)

Дата добавления: 2015-05-09