Введение 1 страница. План материально-технического обеспечения

План материально-технического обеспечения

План годового расхода материалов для производст­ва представлен в таблице 7.

Наименование	Единица измере-ния	Годовой объем производства, тыс. м^3, тыс. т	Норма расхода, ед./м^3, ед./т	Цена за единицу, руб./ед.	Общая стоимость, тыс. руб.
Буровые коронки d = 42 мм	шт.		0,0015		637,5
Буровые штанги d = 114 мм	шт.		0,0003
Итого по отбойке					1012,5
Граммонит	кг		0,65
Аммонит №6ЖВ	кг		0,45
Электродетонаторы	шт.		0,05
Итого по заряжанию
Шины	копмл./м^3		0,0001
Дизельное топливо	кг/м^3		2,5
Смазочные материалы	кг/м^3		0,006
Итого по доставке
Всего по ГПР					40372,5

2.4 Планирование численности, производительности труда и фонда заработной платы

Производственная программа предприятия для своего осуществления должна быть обеспечена необходимыми ресурсами. Одними из самых значительных ресурсов любого производства являются трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы, персонал, или кадры – это основной штатный состав работников, выполняющих различные производственно-хозяйственные функции.

Поэтому объектом исследования данного раздела будет являться состав руководителей, специалистов и рабочих на шахте «Одиночная», необходимые для выполнения производственной программы, на основе данных штатного расписания, а так же определение размера планового фонда оплаты труда работников.

На шахте существуют основные и вспомогательные участки, которые непосредственно задействованы в процессах горных работ: добычные, проходческие, участок бурения глубоких скважин, взрывной участок. К вспомогательным относятся участки вентиляции, хозяйственный и компрессорный участки.

Режим работы планируется непрерывный, 365 дней в году.

Расчет показателей баланса рабочего времени:

Номинальный фонд рабочего времени определяется:

где Т_к – календарный фонд времени, дни;

Т_пр – праздничные, дни;

Т_вых – выходные, дни.

Т_ном = 365 - 92 = 273 дн.

Эффективный фонд рабочего времени определяется:

где Т_ном – номинальный фонд рабочего времени, дни;

Н – не выходные по причинам, дни.

Т_эф = 273 - 90 = 183 дн.

Коэффициент списочного состава определяется:

где Т_план – плановый фонд рабочего времени, дни;

Т_эф – эффективный фонд рабочего времени, дни.

К_{сп.сост} = 365 / 183 = 1,99

Плановый баланс рабочего времени представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Плановый баланс рабочего времени

Показатели	Режим работы
Непрерывный
Календарный фонд времени, дней
Количество праздничных дней
Количество выходных дней
Номинальный фонд времени, дней
Невыходы по причинам,
в т.ч.:
отпуск
болезнь
Эффективный фонд времени: дни
Коэффициент списочного состава	1,99

Для составления графика выходов принимаем:

- количество смен – 3;

- количество сменных бригад рассчитывается:

где m – количество сменных бригад, ед;

Тр- величина рабочего времени в соответствии с режимом работы, ч;

Тз - время работы в соответствии с трудовым законодательством, ч;

n – количество смен.

m = 4

Для работы бригад в течение суток было запроектировано следующее чередование смен:

I смена - с 000 до 800 ч;

II смена – с 800 до 1600 ч;

III смена – с 1600 до 000 ч.

На основании вышеприведенных расчетов составлен график выходов, представленный в таблице 9.

Таблица 9 – График выходов

Бригады

Дни месяца

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

Явочная численность определяется по формуле:

Ч_яв = N · n · H_числ

где N – количество оборудования, шт;

Н_числ – норматив численности.

Списочная численность определяется по формуле:

Чс = Ч_яв · К_сп,

где Ч_яв – явочная численность;

К_сп – коэффициент списочного состава.

Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих приведен в таблице 10.

Таблица 10 Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих

Профессия рабочего	Кол-во оборудования, ед.	Норма численности, чел./ед.	Число смен, ед.	КСС	Явочная численность, чел.	Списочная численность, чел.
Основные рабочие
ГПР
Бурение
Машинист буровой машины				1,99
Итого по бурению
Заряжание
Мастер-взрывник				1,99
Итого по заряжанию
Доставка
Машинист ПДМ				1,99
Итого по доставке
Всего по ГПР
Очистные работы
Бурение
Машинист буровой машины				1,99
Итого по бурению
Заряжание
Мастер-взрывник				1,99
Итого по заряжанию
Доставка
Водитель ПДМ				1,99
Итого по доставке
Всего по очистным работам
Вспомогательные рабочие
Слесарь				1,99
Итого по вспомогательным рабочим
ВСЕГО по рабочим

Расчет численности и фонда заработной платы шахты «Одиночная» представлен в таблице 11.

Таблица 11 - Расчет численности и фонда заработной платы

Наименование должности	Количество, чел.	Месячный оклад, руб.	Годовой фонд заработной платы, руб.	Годовой фонд заработной платы с учетом район-го коэффициента, руб.
Директор
Главный инженер
Главный энергетик
Главный механик
Мастер по ремонту вспомогательного оборудования
Мастер по ремонту буровых машин
Начальник участка
Горный мастер
Начальник БВР
Мастер БВР
Маркшейдер
Геолог
Заведующий складом ВМ
Итого

Районный коэффициент – показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от местоположения предприятия, составляет 1,6.

Фонд заработной платы – это предусмотренная планом сумма денежных средств, выделяемая предприятием для оплаты труда работников, необходимая для выполнения производственной программы. Плановый фонд заработной платы рассчитывается на основе 100%-ного выполнения производственной программы при заданном росте производительности труда, действующих тарифных ставок и системах оплаты труда.

Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала планируем на основе рассчитанной численности, действующих тарифных ставок и систем заработной платы.

В фонд оплаты труда входят все начисляемые предприятием суммы оплаты труда независимо от источника финансирования.

В состав затрат на оплату труда включаются:

1. Оплата по ставкам, согласно формы оплаты труда и штатного расписания;

2. Выплата стимулирующего характера (премия);

3. Выплаты компенсирующего характера: доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплата за работу в праздничные дни, доплата за условия труда – районный коэффициент составляет 1,6;

4. Оплата за не проработанное время согласно Трудового кодекса (оплата отпуска).

Размер премии основных рабочих составляет 40%, вспомогательных – 25%.

Доплата за работу в праздничные дни начисляется для рабочих, работающих по непрерывному режиму по формуле:

где t_празд - количество праздничных дней в году;

Т_календ –календарный фонд времени;

Ф_тариф – тарифный фонд заработной платы.

Доплата за работу в ночь определяется:

где t_н – количество ночных часов в сутках (ночное время с 22⁰⁰ до 6⁰⁰);

0,4 – доплата к тарифной ставке за работу в ночное время (40 %);

Ф_тариф – тарифный фонд заработной платы.

Доплата за работу в вечернее время определяется:

где t_вечер – количество вечерних часов в сутках (вечернее время с 18⁰⁰ до 22⁰⁰).

Тарифный фонд заработной платы определяется:

где Ч_сп- численность списочная, чел; ТС- тарифная ставка, руб.; ГФ_р.вр- годовой фонд рабочего времени, часы.

Размер премии определяется:

- для основных рабочих:

- для вспомогательных рабочих:

П=0,25×Т_ФЗП

Оплата отпусков определяется по формуле:

где ОФЗП_{рай.коэф} – основной фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, руб.;

ГФ_р.вр- годовой фонд рабочего времени, часы;

t_отпуск – отпускные дни.

Расчет планового фонда представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Плановый фонд заработной платы рабочих

Профессия рабочего	Списочная численность, чел.	Тарифная ставка, руб.	Годовой фонд рабочего времени, дней	Основной фонд зарплаты, руб.	Фонд дополнительной заработной платы	Всего годовой фонд зарплаты
Тарифный фонд	Премия	Доплата за работу в ночное и вечернее время	Доплата за работу в праздничные дни	Итого	Всего с учетом районного коэффициента
Основные рабочие
ГПР
Машинист буровой машины							64119,5	2971839,5	5349311,01	2362386,1	7711697,1
Мастер-взрывник							9499,2	387739,18	697930,5	308223,1	1006153,6
Машинист ПДМ						613983,3	111021,6		9262233,0	4090427,8	13352660,7
Итого по ГПР									15309474,5	6761037,0	22070511,5
Очистные работы
Машинист буровой машины							122895,6	5696025,6	10252846,1	4527906,7	14780752,8
Мастер-взрывник							28497,5	1163217,5	2093791,56	924669,4	3018460,9
Машинист ПДМ						1805833,3	326534,2		27241861,6	12030669,9	39272531,5
Итого по очистным работам									39588499,3	17483245,9	57071745,2
Вспомогательные рабочие
Слесарь										4580550,0	14952600,0
Всего									65270023,8	28824832,8	94094856,66

Рассчитаем показатели по труду и заработной плате.

Таблица 13 – Показатели по труду и заработной плате

Показатель	Значение
Численность ППП
Численность рабочих
ФЗП ППП, руб.	155266056,7
ФЗП рабочих, руб.	94094856,66
Среднемесячная зарплата 1 работающего	68459,5
Среднемесячная зарплата 1 рабочего	49628,1
Производительность труда работающего, т/чел∙год	7339,0
Производительность труда рабочего, т/чел∙год	8779,0
Объем добычи, т

Численность производственно промышленного персонала рассчитывается:

Чппп = Списочная численность + Численность ИТР

Средняя заработная плата одного рабочего:

ЗП_{рабочего} = 94094856,66 / (158 ∙ 12) = 68459,5 руб./мес.

Средняя заработная плата одного работающего:

ЗП_{работающего} = 155266056,7/ (180 ∙ 12) = 49628,1руб./мес.

Производительность труда работающего определяется:

ПТ_{работающего} = Объем добычи / Численность ППП

Производительность труда рабочего определяется:

ПТ_{работающего} = Объем добычи / Списочная численность

2.5 План себестоимости продукции, прибыли и рентабельности производства

Планирование себестоимости осуществляется как при разработке текущих, так и перспективных планов.

Цель планирования себестоимости продукции – определение оптимального уровня затрат на производство продукции с учетом рационального использования всех видов ресурсов: основных фондов, материальных, трудовых и финансовых средств.

Важнейшей задачей планирования себестоимости является выявление резервов снижения себестоимости.

При планировании себестоимости необходимо рассчитать сумму амортизационных отчислений с внеоборотных активов.

Стоимость объектов зданий и сооружений определяется по формуле:

Ст_о= S ^. Ц_о, тыс. руб.,

где S – площадь объекта объектов, м²;

Цо – цена квадратного метра объекта, тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле:

АО = Ст_о^. Н_а/100, тыс. руб.,

где Ст_о – стоимость объекта здания, тыс. руб.;

Н_а – норма амортизации, %.

Норма амортизации определена на основании работы шахты «Одиночная».

Расчет амортизационных отчислений от стоимости зданий и сооружений представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Расчет амортизационных отчислений от стоимости зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений	Площадь объекта, м^2	Цена м^2, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.	Потонная ставка, %	Годовые амортизационные отчисления, тыс. руб.
Надшахтные здания
Копер
АБК
Механические мастерские
Материальный склад
Водоснабжение					22,5
Гаражи
Здание электроподстанции					18,8
ВСЕГО					3786,3

Стоимость оборудования рассчитывается по формуле:

Ст_об=N · Б, тыс. руб.

где N – количество единиц оборудования, шт;

Б – цена единицы оборудования, руб.

Расчет амортизационных отчислений от стоимости рабочих машин и оборудования представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Расчет амортизационных отчислений от стоимости рабочих машин и оборудования

Наименование	Кол-во	Балансовая стоимость единицы	Общая стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, %	ГАО, тыс. руб.
цена, тыс. руб.	Доставка и монтаж	Итого
ГПР
Бурение
Буровая машина Minimatic 204
Итого бурение
Заряжание
Зарядная машина "Чармек"
Итого заряжание
Доставка
ПДМ ST-8BR
Итого доставка
Итого ГПР
Очистные работы
Бурение
Буровая машина Minimatic 204
Буровая машина SOLO
Итого бурения
Заряжание
Зарядная машина "Чармек"
Итого заряжание
Доставка
ПДМ ST-8BR
Итого доставка
Итого очистные работы
Вспомогательное оборудование
Клеть шахтная
Водоотлив
Понизительная подстанция
Итого вспомогательное оборудование
Итого на машины и оборудование

Сметная стоимость основных производственных фондов и суммы амортизационных отчислений представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Сметная стоимость основных производственных фондов и суммы амортизационных отчислений

Группы основных фондов	Общая стоимость, тыс. руб	Норма амортизации	Сумма амортизационных отчислений	Примечание
Здания и сооружения	75725,00	40,00	3786,25
Передаточные устройства	15145,00	5,00	757,25	20% от стоимости зданий и сооружений
Машины и оборудование
Силовые машины и оборудование	23309,00	15,00	3496,35	5% от рабочих машин и оборудования
Рабочие машины и оборудование	466180,00	15,00	69927,00
КИПиА	23309,00	15,00	3496,35	5% от рабочих машин и оборудования
Вычислительная техника	13985,40	15,00	2097,81	3% от рабочих машин и оборудования
Транспортные средства	116545,00	15,00	17481,75	25% от рабочих машин и оборудования
Инструменты	11654,50	15,00	1748,18	2,5% от рабочих машин и оборудования

Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы представлен в таблице 17.

Дата добавления: 2015-08-31