Управление рисками. Организационный план

Организационный план

Первый этап реализации проекта (уже осуществлен, производства нет).

Второй этап реализации проекта (1-4 кв. бизнес-плана, мелкосерийное производство).

Основной производственный персонал на 4 кв.

Начальник смены (мастер) – 2 чел. ´ 12000 руб. = 24 000 руб. в месяц

Технолог – 2 чел. ´ 11000 руб. = 11 000 руб. в месяц

Литейщик – 2 чел. ´ 10000 руб. – 20 000 руб. в месяц

Операторы – 2 чел. ´ 10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Электронщик – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Полировщик – 2 чел. ´ 10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Токарь – 2 чел. ´ 10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Упаковщик – 2 чел. ´ 8000 руб. = 16 000 руб. в месяц

Уборщик – 2 чел. ´ 5000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Резчик – 2 чел. ´ 9000 руб. = 18 000 руб. в месяц

Кладовщик – 2 чел. ´ 10000 руб. = 20 000 руб. в месяц

Итого – 20 чел. – на 4 кв.

Фонд оплаты труда 189 000 руб. в месяц.

Средняя оплата труда – 9450 руб.

На 1 кв. – основной производственный персонал – 5 чел. (мастер, литейщик, полировщик, токарь, резчик).

На 2 кв. – основной производственный персонал – 10 чел.

На 3 кв. – основной производственный персонал – 15 чел.

Административно-управленческий персонал:

Директор – 1 чел. ´ 15000 руб. = 15 000 руб. в месяц

Главный инженер – 1 чел. ´ 15000 руб. = 15 000 руб. в месяц

Исполнительный директор – 1 чел. ´ 15000 руб. = 15 000 руб. в месяц.

Главный бухгалтер – 1 чел. ´ 12000 руб. = 12 000 руб. в месяц.

Бухгалтер – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц.

Менеджер – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц.

Итого – 6 чел. с ФОТ 77 000 руб. в месяц.

Средняя оплата труда – 12833 руб.

Третий этап реализации проекта (5-8 кв. бизнес-плана, серийное производство).

Основной и административно-управленческий персонал увеличится. Предполагается принять дополнительно:

- к основному производственному персоналу:

Литейщик – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Операторы – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Электронщик-наладчик – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Полировщик – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Токарь – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц

Всего – 25 чел. ФОТ – 239 000 руб. в месяц

- к административно-управленческому персоналу:

Менеджер – 1 чел. ´ 10000 руб. = 10 000 руб. в месяц.

Всего – 7 чел. ФОТ – 87 000 руб. в месяц.

Научные риски проекта сведены к минимуму. Исходные теоретические обоснования реализованы на практике и подтверждены результатами штучного и мелкосерийного производства изделий из сплавов алюминия и пластмасс (полистиролы и полиамиды) с декоративными ионно-плазменными покрытиями на основе нитрида титана.

Несанкционированное использование, а главное – реализация идеи, практически маловероятна. Каждый этап комплексной технологии изготовления изделий имеет свои "ноу хау", которые угадать невозможно. В связи с этим патентование комплексной технологии или отдельных этапов этой технологии в настоящее время в РФ нецелесообразно. Предполагается оформление патентов на товарные образцы и полезные модели.

Технические риски проекта также минимальны. В РФ и странах Ближнего Зарубежья достаточно предприятий для изготовления узлов и специализированного оборудования для литья и вакуумного оборудования. Вопросы сырьевого обеспечения решаются в рамках г. Самары и Самарского региона.

Производственные риски. В этой группе рисков наиболее критичным является отсутствие необходимых производственных площадей. Вместе с тем, например, площадь, занимаемая одним модулем для производства дверных ручек из сплава алюминия с покрытием на основе нитрида титана объемом 60-65 тыс. комплектов (две ручки и две накладки) в год, будет занимать не более 100-130 кв. метров.

Риск, связанный с негативной реакцией общественности на реализацию проекта, сведен к минимуму. Производство не содержит взрывоопасных или экологически грязных технологий и не представляет опасности для населения города и окружающей среды. Проект имеет слабую чувствительность к изменению законодательства.

Рыночные риски. В этой группе рисков для рассматриваемого проекта наибольший удельный вес имеют вопросы, связанные с взаимодействием с потенциальными клиентами. При рассмотрении вопросов сбыта продукции заявитель на начальных этапах предполагает схему оптовой реализации, что позволит быстро получать необходимые оборотные средства для развития бизнеса. Вместе с тем при оптовой продаже цена в 1,5-2 раза меньше розничной. Соответственно на дальнейших этапах деятельности заявитель предполагает развивать и розничную реализацию продукта вплоть до организации собственной сбытовой структурной единицы.

В целом рыночные риски проекта могут быть уменьшены за счет основного принципа, заложенного в идею создания гибкого производственного модуля, – блочный принцип его построения всегда позволит оперативно выбрать тот или иной технологический маршрут изготовления изделия, который в наибольшей степени отвечает рынку в данный момент (например, только литье, только покрытие, литье с покрытием и т.п.).

Дата добавления: 2014-11-29