Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами

Отчеты по скидкам

а. В конце рабочего дня после закрытия кассовой смены распечатывается отчет о скидках. Кассир/Старший кассир, Директор и Заместитель директора/Администратор торгового зала обязаны подписать отчет о скидках. Директор магазина обязан подписать отчет о скидках до открытия кассовой смены следующего дня. Подпись Директора является подтверждением корректности предоставления скидок в магазине. Отчет о скидках подкрепляется в товарный отчет за соответствующий день.

б. При наличии подозрительных продаж (продаж на крупные суммы, продаж с большими скидками и т.п.) Директор магазина сверяет такие продажи с первичными документами и информирует о таких фактах Менеджера по управлению регионом/Территориального менеджера по управлению розничной сетью/Ответственного ответственного Аудитора розничной сети.

в. Ежемесячно с 1-го по 3-е число каждого месяца Директор магазина направляет отчет о скидках за предыдущий месяц по электронной почте Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью и ответственному Аудитору розничной сети.

г. Территориальный менеджер по управлению розничной сетью проверяет скидки, предоставленные магазином, получает письменные объяснения Директора магазина по всем фактам нарушения правил действия скидок установленных настоящим руководствомРуководством. В случае обнаружения серьезных или повторяющихся нарушений, обеспечивает наложение официального взыскания оформляемого Приказом компании из числа санкций, перечисленных в разделе 24 настоящего руководства.

а. Директор концептуального магазина обязан обеспечивать хранение дисконтных Клубных/Подарочных карт только в кассе и/или сейфе магазина и также ежедневный пересчет количества данных карт в магазине. По итогам пересчета информация о количестве карт заносится в Журнал учета карт (Приложение 7), что подтверждается подписями двух сторон (Директора/Заместителя директора/Администратора торгового зала и Кассира/Иного сотрудника уполномоченного осуществлять кассовые операции).

б. Директор/Заместитель директора/Администратор торгового зала концептуального магазина до момента открытия кассовой смены обязан выдавать каждому из Кассиров необходимое для рабочего дня количество дисконтных Клубных/Подарочных карт. Факт передачи и получения определенного количества карт подтверждается личными подписями двух сторон в Журнале учета карт.

в. После закрытия кассовой смены каждый Кассир/Иной иной сотрудник уполномоченный осуществлять кассовые операции обязан сдать оставшиеся Клубные/Подарочные карты и Анкеты (заполненные покупателями), подтверждающие факт выдачи дисконтных Клубных карт покупателям, Директору/Заместителю директора/Администратору торгового зала, что также подтверждается подписями двух сторон в Журнале учета карт.

а. До момента закрытия кассовой смены магазина следующего рабочего дня Директор/Заместитель директора/Администратор торгового зала магазина обязан сверить количество выданных дисконтных Клубных карт с количеством транзакций на сумму равную порогу выдачи карт или превышающею его и с количеством Анкет, заполненных покупателями. В случае выявления расхождений и обнаружения фактов неправомерной выдачи карты, обязан получать письменные объяснения от работника ответственного за хранение и выдачу дисконтных Клубных карт за указанную дату. Совместно с Отделом отделом по Персоналу персоналу обеспечивает наложение взыскания.

г. Журнал учета карт заполняется в течение одного месяца и затем подкладывается к общему комплекту товарных отчетов за отчетный месяц.

д. При назначении/изменении видов скидок Директором по финансам и операциям/Директором по розничным продажам/Директором по маркетингу информация о времени действия, размере иных дополнительных правилах действия должна поступать в адрес Финансового Контролера розничной сети и Старшего Аудитора розничной сетиМенеджера группы розничного аудита.

е. Ежемесячно Ответственный ответственный Аудитор розничной сети формирует и анализирует отчеты продаж со скидками по магазинам. При этом особое внимание уделяется величине скидок, предоставляемых покупателям, объему продаж со скидками в общем объеме продаж, объему предоставленных скидок в общем объеме продаж по магазинам и т.п.

ж. В случае возникновения вопросов по продажам магазинов со скидками Аудитор розничной сети обращается за пояснениями к Территориальным менеджерам по управлению розничной сетью/Директорам магазинов.

Дата добавления: 2014-12-23