Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью

Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)

Регулярные внутренние проверки

а. Директор каждого магазина обязан ежемесячно до 5 числа каждого месяца проводить самостоятельную проверку собственного магазина по экспресс чек-листу, разрабатывать план действий по исправлению выявленных несоответствий, устанавливать сроки исправлений и внедрять сформированные идеи в работу подотчетного магазина.

б. Актуальные формы чек-листов для проведения проверок Self assessment располагаются на внутреннем портале компании по ссылке: http://rusweb/Audit/Руководства/Актуальные формы чек-листов Self Assessment

в. Сразу после проведения проверки Директор отправляет заполненный чек-лист на электронный адрес [e-mail] c указанием в теме письма и названии файла: SA Чек-лист_дата_LDP магазина_и итоговый результат в % (пример, «SA Чек-лист 25.06.10_15144_89.3%»).

г. Оператор службы Retail Support не позже 7 числа каждого месяца размещает полученные оценки на диске I в файле: «Average rating check-list», а сами чек-листы: по адресу: I:\d_Regional_Operation\Common\Reports\Store visit reports\Store Self assessment.

д. Оценки по итогам самостоятельных проверок (как дистанционно, так и при посещении магазинов) регулярно сравниваются с оценками, выставленными по итогам проверок, осуществленных ТОМами и сотрудниками отдела аудитааудита.

а. Территориальный менеджер по управлению розничной сетью осуществляет проверки подотчетных магазинов не реже одного раза в три месяца, при этом период между проверками одного магазина не должен быть менее двух месяцев.

б. Проверка проводится в соответствии с Проверочным экспресс чек-листом по установленным критериям, а также по установленным настоящим Руководством требованиям к порядку организации и оформления внутренних процессов.

в. В случае если результаты экспресс чек-листа магазина ниже чем 80%, то следующая проверка магазина должна осуществляться Территориальным менеджером по управлению розничной сетью по программе полной проверки.

г. Сразу после проведения проверки Территориальный менеджер по управлению розничной сетью отправляет заполненный чек-лист на электронный адрес [e-mail] c указанием в теме письма и названии файла: Чек-лист ТОМ_дата _LDP магазина_и итоговый результат в % (пример, «Чек-лист ТОМ_25.08.11_15142_80.3%»).

д. При выявлении случаев нарушений процедур, получает письменные объяснения со стороны Директора магазина и обеспечивает наложение взыскания на основании Приказа компании в соответствии с разделом 28 «Ответственность» настоящего Руководства.

е. Территориальный менеджер по управлению розничной сетью должен осуществлять проверку подотчетных стоковых магазинов на предмет выполнения ППП при каждом посещении, но не менее 1 раза в месяц. Все полностью заполненные «Листы проверки по сохранности товара» Территориальный менеджер по управлению розничной сетьюобязан выкладывать на диск I, не позже 3 дней с момента посещения магазина, ссылке I:\d_Regional_Operation\Common\Audit\ППП.

ж. Актуальные формы чек-листов для проведения проверок и бланки листов проверки сохранности товара располагаются на диске общего доступа по ссылке: I:\d_Regional_Operation\Common\Audit\Retail check-list forms.

з. Оператор службы Retail Support не позже 7 числа каждого месяца размещает полученные оценки на диске I в файле: «Average rating check-list», а сами чек-листы: по адресу: I:\d_Regional_Operation\Common\Reports\Store visit reports\ Check-lists TOMs.

20 Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов[PE63]

а. Форменная одежда является собственностью ООО «АдидасАДИДАС» и выдается работнику в силу наличия между работником и ООО «АдидасАДИДАС» трудовых отношений и в связи с производственной необходимостью в следующем порядке:

1)Первая выдача:

- во второй рабочий день - 1 футболка;

- с15-го дня работы - оставшийся комплект форменной одежды.

2)Каждая последующая выдача форменной одежды производится при смене сезонов осень-зима и весна-лето.

б. Состав комплекта форменной одежды, выдаваемого работникам фирменных магазинов, приведен в Приложении 27 к настоящему Руководству. Форменная одежда для работников разных должностей может иметь отличия.

в. Директору любого магазина предоставляется только один комплект формы. Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью комплект формы не предоставляется.

г. В качестве форменной одежды Директором по розничной торговле или иным уполномоченным лицом издается Приказ, в котором утверждается определенная модель каждого предмета, а также указывается его стоимость и продолжительность сезона.

д. В случае отсутствия в магазине утвержденных артикулов или невозможности обменять неподходящий размер в другом магазине, допускается выдача аналогичной вещи по согласованию с Территориальным менеджером по управлению розничной сетью.

е. Рекомендованная розничная цена аналогичной выдаваемой вещи не должна превышать цену вещи утвержденной для выдачи в качестве формы.

ж. После получения форменной одежды сотрудники магазина обязаны находится на рабочем месте только в полученных вещах.

з. Сотрудникам компании запрещается присутствие на рабочем месте в обуви и / или одежде всех спортивных брендов, кроме брендов Adidas, Reebok и Rockport, не зависимо от времени работы сотрудника (выходной / рабочий день).

и. Выдавать форменную одежду работникам магазина имеют право только Директор магазина и / или лицо его замещающее.

к. Каждый факт выдачи форменной одежды незамедлительно сопровождается:

1)оформлением и подписанием как работником, получившим форменную одежду, так и работником, ее выдавшим акта приема-передачи форменной одежды (Приложение 27).

2) внесением записи в Журнал учета форменной одежды (Приложение 27). Журнал учета хранится в магазине в отдельной папке на протяжении 1 года, а по окончании этого срока пересылается в архив. Для контроля правильности ведения журналов, сотрудники бухгалтерии имеют право запросить данный журнал из любого магазина.

3)внесением соответствующей информации в программу Программу «1С: Бухгалтерия» путем формирования Ррасходной накладной с типом расхода «Списание формы», при этом в основании Ррасходной накладной указывается EM (табельный номер) работника, которому осуществляется выдача форменной одежды. Указанная накладная распечатывается и подписывается работником, выдавшим форму, и работником, ее получившим.

л. Учет накладных с типом «Выдача\/возврат униформы» возможен только с 01 по 27 число каждого месяца (исключение: в феврале можно учитывать до 25 февраля). В случае выдачи формы сотруднику в период с 28 по последнее число месяца, накладная создается, но не учитывается в Программе «1:С». Учет накладной производится 01 (первого) числа следующего месяца.

м. Директор магазина осуществляет контроль за наличием в магазине подписанных актов приема-передачи форменной одежды и Ррасходной накладной.

н. Если при списании формы допущена ошибка в указании имени сотрудника в основании Ррасходной накладной, равно, если форма была списана с нарушением установленного настоящей инструкцией срока или порядка, списание формы осуществляется ответственным Бухгалтером бухгалтером Финансового финансового отдела через заработную плату Директора магазина в ближайший или следующий отчетный месяц.

о. Если форма была списана, одновременно, администрацией магазина не была предоставлена информация о сотруднике в офис в установленном порядке, списание формы осуществляется через заработную плату Директора магазина в ближайший или следующий отчетный месяц.

п. Работники магазинов, которым передана в пользование форменная одежда, с момента получения ее по накладной и по акту приемки-передачи несут материальную ответственность за не обеспечение сохранности форменной одежды от порчи, утраты или хищения. Запрещено носить форменную одежду в быту. Работники обязаны самостоятельно поддерживать форменную одежду в исправном состоянии, бережно носить ее, а также нести все расходы на ее содержание (чистка, стирка, ремонт и т.д.). Работники не должны появляться на работе в нестиранной, помятой, истертой форменной одежде. Такое поведение будет считаться нарушением трудовой дисциплины, за которое работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

р. В случаях выявления заводского брака или порчи одной и/или более единиц форменной одежды не по вине работника, а по причинам, связанным с выполнением обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, что подтверждается Актом на списание форменной одежды (Приложение 27), работнику выдается/ются новая/ые единица/ы форменной одежды безвозмездно взамен бракованной/ым, испорченным или утраченным. При этом работник обязан вернуть работодателю все бракованные единицы форменной одежды для их последующей утилизации, что подтверждается Актом возврата форменной одежды (Приложение 27).

с. В случаях утраты/порчи/хищения одной и/или более вещей форменной одежды по вине работни-ка, об этом составляется Акт на списание форменной одежды (Приложение 27). В таком случае работнику выдается/ются новая/ые единица/ы артикула (аналогичные утраченной/испорченной). В случае порчи/ утери /хищения одежды Общество имеет право удержать с заработной платы работника стоимость форменной одежды.

т. Для удержания суммы из заработной платы сотрудника, Директору магазина необходимо обратиться к специалисту по расчету заработной платы.

у. При увольнении работник обязан вернуть форменную одежду в последний рабочий день вычищенной и выглаженной, о чем делается запись в Журнале учета форменной одежды.

ф. Если форма пригодна для дальнейшего использования, она подлежит выдаче новому сотруднику, если нет, то утилизируется в соответствии с процедурой утилизации бракованной продукции.

х. При выдаче форменной одежды на следующий сезон, составляются Акты возврата одежды за предыдущий сезон. Вещи фактически остаются у сотрудника. Приходные накладные в Программе «1:С» на возврат форменной одежды составлению не подлежат.

Дата добавления: 2014-12-23