VII. Журналы операций 9 страница

за ____________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

Структурное подразделение _______________________________ │ │

├───────┤

Материально ответственное лицо __________________________ │ │

└───────┘

──────┬────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────

Дата │ Вид │Коли- │ Наименование корма (фуража) │Подпись

выдачи│животных│чество├────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤получа-

│ │голов │ │ │ │ │теля

│ │ ├───────┬─────┬──────┼─────────┬─────┬──────┼───────┬─────┬──────┼───────┬─────┬──────┤

│ │ │единица│норма│выдано│ единица │норма│выдано│единица│норма│выдано│единица│норма│выдано│

│ │ │измере-│ │ │измерения│ │ │измере-│ │ │измере-│ │ │

│ │ │ния │ │ │ │ │ │ния │ │ │ния │ │ │

──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16

──────┼────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Всего│ X │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ X

Цена за единицу, руб., коп.│ X │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ X

Сумма, руб., коп.│ X │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ X

Выдал ___________ _________ _____________ Проверил __________ _________ _____________

(должность) (подпись) (расшифровка (должность) (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" _____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для выдачи в течение месяца кормов и фуража для кормления рабочего скота и других животных.

2. Каждая выдача кормов и фуража подтверждается подписью получателя. Ведомость утверждается командиром воинской части и служит основанием для списания выданных кормов и фуража с бюджетного учета.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по ОКУД │0504210│

├───────┤

за "__" __________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

Структурное подразделение _______________________________ │ │

├───────┤

Материально ответственное лицо __________________________ │ │

└───────┘

---------------------------

Бухгалтерская запись

────────────┬──────────────

дебет │ кредит

│

Главный Материалы

бухгалтер _________ _____________ выдал ___________ _________ ____________

(подпись) (расшифровка (должность) (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" ___________ 20__ г.

2-я страница формы по ОКУД 0504210

─────────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────

Материальные │ наименование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

ценности ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

─────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

Единица │ наименование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

измерения ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

─────────────┴──────┬───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────

────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────

Фамилия и инициалы │ Код │выдано│выдано│выдано│выдано│выдано│выдано│выдано│выдано│выдано│выдано │Расписка

получателя │строки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ в

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │получении

────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13

────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────

Цена за единицу, руб., коп.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────

Сумма, руб., коп.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для выдачи:

материальных запасов в эксплуатацию для хозяйственных, научных и учебных целей;

объектов основных средств (кроме библиотечного фонда) стоимостью до 1000 рублей за единицу включительно;

ценных подарков для награждения военнослужащих и лиц гражданского персонала;

материальных запасов, списываемых прямым расходом.

2. Ведомость утверждается командиром воинской части и служит основанием для списания материальных ценностей (за исключением материальных запасов, выданных в эксплуатацию для хозяйственных, научных и учебных целей), указанных в пункте 1, в установленном порядке с баланса воинской части.

Форма N 5-М3

Утверждена

Приказом Минздрава СССР

от 30.12.1987 N 1337

Согласована

с Минфином СССР

23.12.1987 N 41-31

_________________________

(наименование учреждения)

_________________________

(наименование отделения)

КВИТАНЦИЯ N _____

на прием вещей и ценностей от больного

___________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

поступившего на лечение "__" __________ 20__ г.

N п/п	Наименование вещей (ценностей)	Характеристика	Количество

Вещи (ценности), перечисленные в описи

Сдал ________________________________________ ________________________

(подпись больного или сопровождающего) (расшифровка подписи)

Принял __________________ ___________________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Перечисленные в описи вещи (ценности) на ответственное хранение

Принял __________________ ___________________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Вещи (ценности) получил полностью

_____________________________________________ ________________________

(подпись больного или лица, (расшифровка подписи)

получившего вещи (ценности)

для вручения больному)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Квитанция применяется для учета вещей, документов и ценностей, принятых на хранение от больного, поступившего в военно-медицинское учреждение (медицинскую часть, подразделение).

2. Бланки квитанций нумеруются типографским способом, принимаются на учет и хранятся как бланки строгой отчетности.

3. Квитанции на прием вещей, ценностей и документов выписываются каждая отдельно в трех экземплярах дежурной медицинской сестрой приемного отделения в присутствии больного или сопровождающего его лица. Первый экземпляр квитанции передается вместе с вещами, ценностями и документами лицу, материально ответственному за их хранение, второй - прилагается к медицинской книжке (истории болезни) или вручается больному, третий - остается в квитанционной книжке.

Унифицированная форма N КО-1

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 18.08.1998 N 88

│ │ ______________________________

(организация)

┌───────┐ │ │

│ Коды │ КВИТАНЦИЯ

├───────┤ │ │ к приходному кассовому

Форма по ОКУД │0310001│ ордеру N ____

├───────┤ │ │ от "__" _______ 20__ г.

________________________________________________ по ОКПО │ │ Принято от ___________________

(организация) ├───────┤ │Л│ ______________________________

________________________________________________ │ │ и Основание: ___________________

(структурное подразделение) └───────┘ │н│ ______________________________

и ______________________________

│я│ ______________________________

Сумма _________ руб. ____ коп.

┌─────────┬───────────┐ │ │ (цифрами)

│ Номер │ Дата │ ______________________________

│документа│составления│ │о│ (прописью)

├─────────┼───────────┤ т ______________________________

│ │ │ │р│ __________ руб. _________ коп.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР └─────────┴───────────┘ е В том числе __________________

│з│ ______________________________

┌─────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────────┬────┐ а "__" __________ 20__ г.

│Дебет│ Кредит │Сумма,│ Код │ │ │ │

│ ├───┬──────────┬─────────┬──────────┤руб., │ целевого │ │ М.П. (штампа)

│ │ │код струк-│коррес- │код анали-│ коп. │назначения│ │ │ │

│ │ │турного │пондирую-│тического │ │ │ │ Главный бухгалтер ____________

│ │ │подраз- │щий счет,│учета │ │ │ │ │ │ (подпись)

│ │ │деления │субсчет │ │ │ │ │ ______________________________

├─────┼───┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┤ │ │ (расшифровка подписи)

│ │ │ │ │ │ │ │ │ Кассир _______________________

└─────┴───┴──────────┴─────────┴──────────┴──────┴──────────┴────┘ │ │ (подпись)

______________________________

Принято от ___________________________________________________ │ │ (расшифровка подписи)

Основание: ___________________________________________________

__________________________________________________________________ │ │

Сумма ________________________________________________________

(прописью) │ │

__________________________________ руб. _____________________ коп.

В том числе __________________________________________________ │ │

Приложение: __________________________________________________

│ │

Главный бухгалтер ______________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) │ │

Получил кассир ______________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) │ │

Пояснения к форме

1. Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денежных средств в кассу воинской части как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники.

Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным).

2. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным) и бухгалтером по кассовым операциям (кассиром), заверяется печатью (штампом) бухгалтера по кассовым операциям (кассира), регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003) и выдается на руки сдавшему наличные денежные средства, а приходный кассовый ордер остается в кассе воинской части.

3. В приходном кассовом ордере и квитанции к нему:

в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции;

в строке "В том числе" указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога (НДС)".

4. В приходном кассовом ордере в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления. В графе "Кредит, код структурного подразделения" указывается код структурного подразделения, на которое приходуются наличные денежные средства.

Унифицированная форма N КО-2

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 18.08.1998 N 88

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по ОКУД │0310002│

Дата добавления: 2014-11-25